目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）单位预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市友衡学校2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市友衡学校及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律等，坚持依法办学、依法治教，贯彻执行城区教育局的行政规章制度。

2、配合城区人民政府和城区教育局，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划、学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”“普实”“均衡教育”等工作的成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，积极推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，不断改善办学条件。

7、对1-6年义务教育段学生实施义务教育教学工作。

（二）2025年主要工作任务

以城区教育局2025年工作计划为指导，以“彰显特色，立德树人”为根本，在推进品质教育教学中坚持“四聚焦”：聚焦队伍建设提升教师师德素养，聚焦教学常规提升课堂教学质量，聚焦教师成长提升教师专业技能，聚焦教育科研增强教师创新意识。以开展“爱•悦•读”工程、德育主题展示、课后服务、兴趣社团等活动为抓手，促进融合教育，进一步深入贯彻落实“双减”政策，打造友衡“书香墨韵”“棋艺兼备”特色，五育并举，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。进一步提高学校义务教育教学水平，发挥以艺养德、以美育人的作用，强化生态文明教育长效机制。平稳完成学校招生工作，做好控辍保学工作，新生班级无大班额，不断积累和提高学前班、特教班办班经验和质量，推进教育优质均衡发展。加强学校财务工作，提高学校财务管理水平。加强学校安全管理和后勤服务，创设和谐平安校园，完成2025年学校教育教学各项工作任务。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位为全额财政拨款的独立核算公益一类事业单位。教科文科类，行政隶属南宁市西乡塘教育局分管。

2.所属单位

无。

（二）单位预算单位构成

本单位仅有南宁市友衡学校本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市友衡学校2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算847.07万元，同比增加51.92万元，增长6.53%。2025年一般公共预算收入预算847.07万元，比2024年预算795.15万元增加51.92万元，同比增长6.53%。收入预算增加的主要原因是：2025年较2024年新增2名在职在编教师，13名控制数教师，收入预算增加。2025年一般公共预算支出预算847.07万元，比2024年预算795.15万元增加51.92万元，同比增长6.53%。支出预算增加的主要原因是：2025年较2024年新增2名在职在编教师，13名控制数教师，工资、社保及相关福利待遇增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算847.07万元，同比增加51.92万元，同比增长6.53%。其中：

1.一般公共预算拨款收入847.07万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算847.07万元，同比增加51.92万元，增长6.53%。其中：基本支出821.16万元，占支出总预算96.94%，同比增加31.37万元，增长3.97%；项目支出25.91万元，占支出总预算3.06%，同比增加20.55万元，增长383.40%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

（1）教育支出507.73万元，占支出总预算59.94%，比上年增加86.41万元，增长20.51%，主要原因是：2025年较2024年新增2名在职在编教师，13名控制数教师，工资支出增加。

（2）社会保障和就业支出198.76万元，占支出总预算23.46%，比上年增加4.70万元，增长2.42%，主要原因是：2025年较2024年新增2名在职在编教师，13名控制数教师，养老和职业年金支出增加。

（3）卫生健康支出75.08万元，占支出总预算8.86%，比上年减少41.17万元，下降35.42%，主要原因是：2025年退休人员减少2人，退休公务员医疗补助费减少。

（4）住房保障支出65.50万元，占支出总预算7.73%，比上年增加1.97万元，增长3.10%，主要原因是：2025年较2024年新增2名在职在编教师，13名控制数教师，住房公积金支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

（1）工资福利支出739.33万元，占基本支出总预算90.03%，比上年增长49.52万元，增长7.18%，主要原因是：2025年较2024年新增2名在职在编教师，13名控制数教师，人员增加，工资福利费用增加。

（2）商品和服务支出12.80万元，占基本支出总预算1.56%，比上年减少15.75万元，减少55.17%，主要原因是：2025年调整了义务教育学校生均公用经费标准。

（3）对个人和家庭的补助69.03万元，占基本支出总预算8.41%，比上年减少2.41万元，减少3.37%，主要原因是：2025年退休教师减少2人，退休人员物业补助、医疗费等经费减少。

（2）项目支出预算。

其中：

（1）工资福利支出10.02万元，占项目支出总预算38.67%，比上年增长10.02万元，增长100%，主要原因是：2025年学校保安、保洁劳务费政府经济分类从原来商品服务支出调整为其他工资福利支出。

（2）商品和服务支出12.89万元，占项目支出总预算49.75%，比上年增长7.53万元，增长140.49%，主要原因是：2025年学生人数增加，在职在编人数增加，对应的办公费、工会费、福利费增加。

（3）资本性支出3.00万元，占项目支出总预算11.58%,

比上年增长3.00万元，增长100%，主要原因是：2024年义务教育薄弱环节改造提升补助资金修缮水管工程结余款30000元未支付结转至2025年预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算847.07万元，增加51.92万元，同比增长6.53%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况

2025年单位财政拨款收入预算847.07万元，其中：一般公共预算收入预算847.07万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况

2025年单位财政拨款支出预算847.07万元，其中：一般公共预算支出预算847.07万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出847.07万元，其中：基本支出821.16万元，项目支出25.91万元。具体支出预算如下：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出预算504.73万元，主要用于：学校教职工工资福利支出及采购办公用品、水电费、工会经费支出等。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出预算3.00万元，主要用于：支付义务教育薄弱环节改造提升补助资金（修缮水管工程）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出预算69.03万元，主要用于：退休人员工资补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出预算87.33万元，主要用于：在职在编教职工养老保险费用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出预算5.59万元，主要用于：控制数教师职业年金费用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）支出预算36.80万元，主要用于：在职在编教职工职业年金支出。职业年金项目功能分类对机关事业职业年金的补助支出预算编制错误，应为机关事业单位职业年金缴费支出预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算36.32万元，主要用于：在职在编教职工医疗保险、长期护理险等费用支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出预算38.76万元，主要用于：在编人员公务员医疗补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算65.50万元，主要用于：在职在编教职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出821.16万元，其中：

1、人员经费808.37万元，其中：

（1）工资福利支出739.33万元，主要用于：在职教职工的基本工资、各项津贴、社保费及其他工资福利支出等支出。

（2）对个人和家庭的补助69.03万元，主要用于：退休人员物业补贴、生活补贴、医疗费等支出。

2、公用经费12.80万元，主要用于：学校水、电费、维修费、培训费等商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是学校无因公出国（境）费，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是学校无公务接待费，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是学校无公务用车购置费，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是学校无公务用车运行维护费，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费

2025年本单位事业单位运行经费预算12.80万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算28.55万元，减少15.75万元，下降55.17%，减少的原因主要是：2025年调整了义务教育学校生均公用经费标准。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0.36万元，同比增加100%，原因主要是：2024年学校无政府采购项目，2025年增加印刷服务采购预算，用于学期末试卷印刷服务费。其中，货物项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%；工程项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%；服务项目采购预算0.36万元，占政府采购预算的100%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0.00个，涉及金额0.00万元。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共2个项目，涉及金额10.02万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本单位整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市友衡学校2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。