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南宁市西乡塘区纪律检查委员会2018年度部门决算

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第一部分:南宁市西乡塘区纪委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区纪委2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区纪委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市西乡塘区纪委概况

一、主要职能

根据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,协调、落实开展全城区的党风廉政建设和反腐败工作。具体负责开展执纪、监督、问责等工作。

二、部门决算单位构成

1.110 中国共产党南宁市西乡塘区纪律检查委员会

2.110001  中国共产党南宁市西乡塘区纪律检查委员会本级(二级预算单位)

第二部分:南宁市西乡塘区纪委2018年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:中共南宁市西乡塘区纪委2018年度决算公开附表


第三部分:南宁市西乡塘区纪委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入558.49万元,其中本年收入558.49万元,较2017年度决算数增加192.8万元,增长52.72%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入554.90万元,为城区财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加183.5万元,增长49.41%,主要原因是2018年2月成立西乡塘区监察委员会,所需经费增多。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余3.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少5.72万元,下降61.51%,主要原因是以前年度因客观条件变化未执行完毕数减少。

(二)本部门2018年度总支出558.49万元,其中本年支出558.49万元, 较2017年度决算数增加192.8万元,增长52.72%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)525.66万元:主要用于开展纪检监察业务。较2017年度决算数增加167.04万元,增长46.58%,主要原因是2018年成立西乡塘区监察委员会,所需经费增多。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)0.1万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金及计划生育奖励。较2017年度决算数减少0.07万元,下降41.18%,计划生育奖励金支出减少。

3.城乡社区支出(类)1.96万元,主要用于西乡塘区邕江整治工作经费奖励。较2017年度决算数增加1.96万元,增长100%,主要原因是2017年度无此项预算经费。

4.住房保障支出(类)30.77万元,主要用于单位职工计缴的住房公积金支出。较2017年度决算数增加18.16万元,增长144.01%,主要原因是2017年度预算调整时,未能及时追加公积金差额部分,导致部分应在2017年度缴纳的公积金金额列入2018年预算中进行补缴。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.36万元,下降100%,主要原因是2018年度未发生因客观条件发生变化无法按原计划实施的,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区纪委2018年度一般公共预算支出558.49万元,较2017年度决算数增加187.09万元,增长50.37%。其中:基本支出341.67万元,项目支出216.82万元。

南宁市西乡塘区纪委2018年度一般公共预算支出年初预算为981.42万元,支出决算为558.49万元,完成年初预算的56.91%。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为1.18万元,完成年初预算的0%,差异主要为该项经费为2018年度上半年事业单位奖励性绩效,未列入年度预算。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的0%。差异主要为该项经费为2018年度下半年事业单位奖励性绩效,未列入年度预算。

(三)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为273.98万元,支出决算为306.77万元,完成年初预算的89.31%。差异主要为因计划下达缓慢,导致2018年部分款项未及时支付。

(四)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为619.08万元,支出决算为216.62万元,完成年初预算的34.90%。差异主要为因计划下达缓慢,导致2018年部分款项如搬迁经费未及时支付。

(五)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的0%。差异主要为该项经费为廉洁工作站建设经费,未列入年度预算。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)年初预算为0.17万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的58.82%。主要差异为独生子女奖励金减少支出。

(七)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算的0%。主要差异为该项经费为西乡塘区邕江整治工作经费奖励金,未纳入年度预算。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为23.37万元,支出决算为30.77万元,完成年初预算的131.66%。主要差异为2017年度预算调整时,未能及时追加公积金差额部分,导致部分应在2017年度缴纳的公积金金额列入2018年预算中进行补缴。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出341.67万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出313.77万元,完成年初预算的98.74%。差异原因为按城区财政局要求,压减支出。

(二)商品和服务支出27.80万元,完成年初预算的62.5%。差异原因为按城区财政局要求,压减支出。

(三)对个人和家庭的补助0.1万元,完成年初预算100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区纪委2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市西乡塘区纪委2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.56万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区纪委、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出7.56万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出7.56万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展纪检监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市西乡塘区纪委开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出7.56万元,平均每辆3.78万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2018年度 “三公经费”总支出决算7.56万元,占年初预算的87.91%;比上年增加4.13万元,增长120.41%;主要原因是2018年度从检察院划拨两辆公务用车到纪委,2018年2月至2018年12月车辆实有量为4辆,因这两辆划转车辆较为残旧,维修费用高,已于2018年年底申请报废并完成了报废手续。

2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%。

3. 公务用车购置支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%。

4、公务用车运行费支出决算7.56万元,占年初预算的87.91%;比上年增加4.13万元,增长120.41%,主要原因是2018年度从检察院划拨两辆公务用车到纪委,2018年2月至2018年12月车辆实有量为4辆,因这两辆划转车辆较为残旧,维修费用高,已于2018年年底申请报废并完成了报废手续。

5.公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0.026万元,下降100%。主要原因是2018年内无公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出27.80万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少16.68万元,下降37.5%。主要原因是:按照财政局要求,贯彻勤俭节约理念,压减支出。比2017年增加16.84万元,增长153.65%。主要原因是:2018年成立西乡塘区监察委员会,所需经费增多。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额27.80万元,其中:政府采购货物支出27.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金115万元,占一般公共预算项目支出总额的53.04%。

共组织对“西乡塘区纪委2018年度业务费、 西乡塘区纪委2018年度业务费(监委)”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出115万元,政府性基金预算支出0万元。已严格按照财务会计制度及相关规定按时按需完成项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,西乡塘区纪委2018年度业务费项目自评得分为100分;西乡塘区纪委2018年度业务费(监委)项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是项目指标计划下达速度慢。下一步改进措施:建议财政局加快指标计划下达速度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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