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中共南宁市西乡塘区纪律检查委员会2017年部门决算

 

 

 

目    录

 

  第一部分:中共南宁市西乡塘区纪律检查委员会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:中共南宁市西乡塘区纪律检查委员会2017年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:中共南宁市西乡塘区纪律检查委员会2017年度部门决算情况说明

  一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

第一部分中共南宁市西乡塘区纪律检查委员会概况

  一、主要职能

  根据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,协调、落实开展全城区的党风廉政建设和反腐败工作。具体负责开展执纪、监督、问责、绩效考评等工作。

  二、部门决算单位构成

  2017年度中共南宁市西乡塘区纪律检查委员会的决算报表由本单位构成。

 

第二部分:中共南宁市西乡塘区纪律检查委员会2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表  

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件(中共南宁市西乡塘区纪律检查委员会2017年度部门决算公开附表)。

 

第三部分:中共南宁市西乡塘区纪律检查委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2017年度总收入365.69万元,其中本年收入365.69万元, 较2016年度决算数增加62.51万元,增长20.62 %。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入365.69万元,为城区财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加62.51万元,增长20.62 %,主要原因是从2016年11月起,在全城区128个村、社区打造基层廉洁工作站,所需经费较多。

  2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余9.3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.9万元,增长10.71%,主要原因是因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (二)本部门2017年度总支出371.4万元,其中本年支出  万元, 较2016年度决算数增加69.07万元,增长22.85%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)358.62万元:巡察工作和基层廉洁工作站建设。较2016年度决算数增加69.07万元,增长23.85%,主要原因是从2016年11月起,在全城区128个村、社区打造基层廉洁工作站,所需经费较多。

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)0.171万元:主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金及计划生育奖励。较2016年度决算数增加0.069万元,增长67.65%,主要原因是人员增加及社保缴费基数提高。

  3.住房保障支出(类)12.6万元:主要用于单位职工计缴的住房公积金支出。较2016年度决算数减少0.08万元,下降0.63%,主要原因是2017年度预算调整时,未能及时追加公积金差额部分,导致部分应在2017年度缴纳的公积金金额列入2018年预算中进行补缴。

  4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  5.年末结转和结余3.58万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少5.72万元,下降61.5%,主要原因是委机关廉洁工作站建设项目已全面开展,年末结转和结余相对减少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  中共南宁市西乡塘区纪律检查委员会2017年度一般公共预算支出371.4万元,较2016年度决算数增加69.07万元,增长22.85%。其中:基本支出235.03万元,项目支出136.38万元。

  中共南宁市西乡塘区纪律检查委员会2017 年度一般公共预算支出年初预算为374.98万元,支出决算为371.4万元,完成年初预算的99.05%。

其中:

  (一)一般公共服务支出

  1.    一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款):行政运行(项)支出年初预算为179.88万元,支出决算为222.25万元,完成年初预算的123.55%。主要用于工资福利、公用经费等支出。决算数大于预算数的原因是,工资福利提高及在职人员增加。

  2.    一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款):一般行政管理事务(项)年初预算为101.65万元,支出决算为98.56万元,完成年初预算的96.96%。主要用于商品和服务支出。

  3.    一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款):其他纪检监察事务支出(项)年初预算为187万元,支出决算为37.81万元,完成年初预算的20.22%。主要用于商品和服务支出。因基层廉洁工作站运行经费改由各镇、街道执行,此项支出没有在本单位支出,所以完成率不高。   

  (二)医疗卫生与计划生育支出

  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的100%。主要用于对独生子女保健费支出。

  (三)住房保障支出

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.98万元,支出决算为12.61万元,完成年初预算的97.15%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出371.4万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出211.29万元,完成年初预算的92.68%。

  (二)商品和服务支出10.96万元,完成年初预算的30.68%。因基层廉洁工作站运行经费改由各镇、街道执行,此项支出没有在本单位支出,所以完成率不高。

  (三)对个人和家庭的补助支出12.78万元,完成年初预算的65.37%。

  (四)基本建设支出0万元。

  (五)其他资本性支出0元。

  (六)对企事业单位的补贴0元。

  (七)债务利息支出0元。

  (八)其他支出0元。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

  中共南宁市西乡塘区纪律检查委员会2017年度没有政府性基金支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.4万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出3.4万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.4万元,平均每辆1.7万元。

  (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  (四)2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元,增加0%;公务用车运行费支出决算3.4万元,占年初预算的33.66%,比上年决算数4.6万元减少1.2万元,下降26.09%;公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0.05万元减少0.05万元,下降1%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是本委认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,在审核各项支出时,坚持勤俭节约、合理安排的原则,严格控制 “三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明。

  2017年本部门机关运行经费支出10.96万元,比2016年减少3.42 万元,降低23.78 %。主要原因是本年度公务车运行维护费较上年减少。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2017年本部门政府采购支出总额41.79万元,其中:政府采购货物支出19.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.58万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额41.79万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年,西乡塘区绩效办抽取了我委2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款120万元,占年初项目预算的23.23%。绩效评价结果显示,两个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

  如:基层廉洁工作站示范点建设项目的长期绩效目标和年度绩效目标都是加强对基层党组织和党员干部队伍的监督管理工作。 

  为圆满完成绩效目标,在加强廉洁工作站建设的基础上,通过成立领导小组,配备廉洁工作站站长、廉洁监督员等专业人员,全方位、多角度进一步推动全面从严治党向基层延伸。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件:

中共南宁市西乡塘区纪委2017年度决算公开附表.XLS

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