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第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区交通运输局部门2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区交通运输局部门2026年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区交通运输局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准；组织拟订并监督实施城区农村公路、水路交通等行业规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施，贯彻实施有关政策和执行相关标准；指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

2.承担城区道路、水路运输交通行业事中事后监管责任。指导并监督实施道路、水路运输行业有关政策、准入制度和技术标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

3.负责城区农村公路、渡口、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织农村公路、水路基础设施的维护。负责提出城区农村公路、水路固定资产投资规模和方向；提出城区政府财政性资金安排建议，并监督实施；按规定权限审批、核准城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项资金的拨付和监管。

4.承担城区农村公路、水路建设市场事中事后监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调农村公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导农村公路、水路基础设施管理和维护；按规定参与港口规划和港口岸线使用管理工作；监督管理农村公路、水路建设项目招投标活动。

5.指导城区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

6.指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，按规定发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

7.按规定参与港口设施保安工作。

8.对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。

9.承担道路运输管理、公路路政管理、交通工程质量监督除行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能以外的行政许可、行政确认、行政裁决及其政务服务事项管理职能。

10.承担农村公路除行政执法职能以外的行政管理职能。

11.承担渔船检验和监督管理职能。

12.完成城区区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2026年主要工作任务

一是加强思想政治建设。全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于广西工作论述的重要要求和关于交通运输工作的重要论述和重要指示批示精神，旗帜鲜明讲政治，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是加强党风廉政建设。继续加强廉政教育活动，增强党员的廉洁自律意识，筑牢党员拒腐防变、干净干事的思想防线。同时，加强廉政文化建设，营造风清气正的政治生态，促进党风廉政、交通运输工作的共同发展。

三是全面贯彻落实交通重大基础设施建设。重点加大对南宁南过境线（吴圩机场至隆安延长线段）、S514南宁江西至坛洛、G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程、岑溪（粤桂界）至大新公路（南宁至大新段）等项目的协调推进力度，确保按工期节点完成年度目标任务。全力推进南宁南过境线（吴圩机场至隆安延长线段）、S514南宁江西至坛洛公路项目建设，确保按期建成通车。

四是稳步推进南宁港中心城港区作业项目建设。围绕平陆运河建设背景下辖区沿河产业的发展布局，加快推进南宁港西乡塘港区金陵作业区、东南作业区、上中作业区、那龙作业区等项目的前期工作，力争《南宁港总体规划（修订）》批复后动工建设，建设完善辖区水路运输配套设施，实现港产协同和多式联运体系建设。

五是强化行业安全监管，认真履行监管主体责任。进一步推进交通运输安全生产治本攻坚三年行动工作，细化责任分工和工作目标，切实提升道路运输安全监管能力，推动辖区道路运输行业安全形势持续稳定向好。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区交通运输局是南宁市西乡塘区人民政府主管城区交通工作的工作部门，南宁市西乡塘区交通运输局本级为行政单位，经费管理方式为全额拨款。

2.所属单位

南宁市西乡塘区交通运输局所属事业单位1个，为南宁市西乡塘区交通运输服务中心，公益一类、全额拨款的事业单位。

（二）部门预算单位构成

1.301南宁市西乡塘区交通运输局（一级预算单位）

2.301001南宁市西乡塘区交通运输局本级（二级预算单位）

3.301003南宁市西乡塘区交通运输服务中心所属单位（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区交通运输局2026年部门预算

情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算1408.83万元，同比增加834.79万元，增长145.42 %。2026年一般公共预算收入预算1328.54万元，比2025年预算574.04万元增加754.5万元，同比增长131.44%。收入预算增加的主要原因是：新申报农村公路改建项目及公路养护项目，获得上级补助资金，纳入年度预算。2026年一般公共预算支出预算1408.83万元，比2025年预算574.04万元增加834.79万元，同比增长145.42%。支出预算增加的主要原因是：新申报农村公路改建项目及公路养护项目，获得上级补助资金，纳入年度预算，支出预算增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算1408.83万元，同比增加834.79万元，同比增长145.42%。其中：

1.一般公共预算财政拨款1328.54万元；

2.政府性基金预算拨款31.29万元；

3.国有资本经营预算拨款0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

6.上年结转结余49万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算1408.83万元，同比增加834.79万元，增长145.42%。其中：基本支出343.25万元，占支出总预算 24.36%，同比减少50.49万元，下降12.82%；项目支出1065.58万元，占支出总预算75.64%，同比增加885.28万元，增长491%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）61.11万元；

（2）卫生健康支出（类）18.58万元；

（3）城乡社区支出（类）31.29万元；

（4）交通运输支出（类）1270.46万元；

（5）住房保障支出（类）27.38万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）305.06万元；

②商品和服务支出（类）26.69万元；

③对个人和家庭的补助（类）11.5万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）18.30万元；

②商品和服务支出（类）80.33万元；

③资本性支出（基本建设）（类）31.67万元。

④资本性支出（类）935.29万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算支出情况表31.29万元，同比增加31.29万元，增长100%。主要用于辖区内农村公路建设、公路养护相关经费支出。

按支出功能分类科目划分，共分为1类，为城乡社区支出（类）31.29万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算26.69万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少1.92万元，下降6.7%，减少的原因主要是：2025年底在职人员退休，相关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算552.53万元，同比增加539.1万元，增长4014.14%，增加的原因主要是：部门新申报农村公路改建项目及公路养护项目，纳入采购。其中，货物项目采购预算9.17万元，占政府采购预算的1.66%；工程项目采购预算539万元，占政府采购预算的97.55%；服务项目采购预算4.36万元，占政府采购预算的0.79%。

（三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共11个项目，涉及金额1065.58万元，其中：一般公共预算支出985.3万元，政府性基金预算拨款支出31.29万元，上年结余收入49万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区交通运输局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。