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第一部分：南宁市西乡塘区交通运输服务中心概况

第二部分：南宁市西乡塘区交通运输服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区交通运输服务中心单位2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区交通运输服务中心及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策和行业标准；

2.组织实施辖区内乡镇、村公路水路的建设、管理和养护工作；

3.承担辖区内乡镇、村公路灾害抢修、保通和养护质量检查等相关工作；

4.为辖区内道路运输（航务）行业管理和维护秩序提供交通运输服务保障；

5.配合做好城区交通备战、交通运输行业安全监管；

6.完成上级交通主管部门交办的其他任务。

（二）2026年主要工作任务

一是加强思想政治建设。全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于广西工作的重要要求、关于交通运输工作的重要论述和重要指示批示精神，旗帜鲜明讲政治，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是加强党风廉政建设。继续加强廉政教育活动，增强党员的廉洁自律意识，筑牢党员拒腐防变、干净干事的思想防线。

三是全面推进交通重大基础设施建设。重点加大对南宁南过境线（吴圩机场至隆安延长线段）、S514南宁江西至坛洛、G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程、岑溪（粤桂界）至大新公路（南宁至大新段）等项目的协调推进力度，确保按工期节点完成年度目标任务。

四是稳步推进南宁港中心城港区作业项目建设。

五是强化行业安全监管，认真履行监管主体责任。进一步推进交通运输安全生产治本攻坚三年行动工作，细化责任分工和工作目标，切实提升道路运输安全监管能力，推动辖区道路运输行业安全形势持续稳定向好。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区交通运输服务中心是南宁市西乡塘区交通运输局的二层单位，南宁市西乡塘区交通运输服务中心为公益一类事业单位，经费管理方式为全额拨款。

2.所属单位

南宁市西乡塘区交通运输服务中心是南宁市西乡塘区交通运输局所属二层单位，为公益一类、全额拨款的事业单位。

（二）部门预算单位构成

1.301 南宁市西乡塘区交通运输局（一级预算单位）

2.301001 南宁市西乡塘区交通运输局本级（二级预算单位）

3.301003 南宁市西乡塘区交通运输服务中心（二级预算单位）

第二部分：南宁市西乡塘区交通运输服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2026年收支总预算257.69万元，同比减少15.67万元，下降5.73 %。2026年一般公共预算收入预算257.69万元，比2025年预算273.36万元减少15.67万元，同比下降5.73%。收入预算减少的主要原因是：人员社保基数调整，社保医保、公积金预算减少及公务员医疗预算未下达。2026年一般公共预算支出预算257.69万元，比2025年预算273.36万元减少15.67万元，同比下降5.73%。支出预算减少主要原因是：人员社保基数调整，社保医保、公积金预算减少及公务员医疗预算未下达。

二、单位收入预算总体情况说明

2026年收入总预算257.69万元，同比减少15.67万元，同比下降5.73%。其中：

1.一般公共预算财政拨款257.69万元； 

2.政府性基金预算拨款0万元；

3.国有资本经营预算拨款0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元。

三、单位支出预算总体情况说明

2026年支出总预算257.69万元，同比减少15.67万元，下降5.73 %。其中：基本支出257.69万元，占支出总预算100%，同比减少15.67万元，下降5.73%；项目支出17.74万元，占支出总预算 6.88%，同比增加17.74万元，增长100%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）42.61万元；

（2）卫生健康支出（类）12.96万元；

（3）交通运输支出（类）183万元；

（4）住房保障支出（类）19.11万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）214.37万元；

②商品和服务支出（类）16.67万元；

③对个人和家庭的补助（类）8.91万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）17.74万元；

②商品和服务支出（类）0万元；

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

 我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，同比与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2026年本单位事业单位相关运行经费预算16.67万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少0.04万元，下降0.24%，减少的原因主要是：工会经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0.51万元，同比增加0.13万元，增长34.21%，增加的原因主要是：复印纸采购预算增加。其中，货物项目采购预算0.45万元，占政府采购预算的88.24%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0.06万元，占政府采购预算的11.76%。

（三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共1个项目，涉及金额17.74万元，其中：一般公共预算财政拨款支出17.74万元，绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

本单位无部门整体支出绩效目标。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区交通运输服务中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表

上述报表详见附件。