目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2025年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区交通运输局2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：部门概况
一、南宁市西乡塘区交通运输局及所属单位主要职责和2025年主要工作任务
（一）主要职责
1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准；组织拟订并监督实施城区农村公路、水路交通等行业规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施，贯彻实施有关政策和执行相关标准；指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
2.承担城区道路、水路运输交通行业事中事后监管责任。指导并监督实施道路、水路运输行业有关政策、准入制度和技术标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。
3.负责城区农村公路、渡口、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织农村公路、水路基础设施的维护。负责提出城区农村公路、水路固定资产投资规模和方向；提出城区政府财政性资金安排建议，并监督实施；按规定权限审批、核准城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项资金的拨付和监管。
4.承担城区农村公路、水路建设市场事中事后监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调农村公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导农村公路、水路基础设施管理和维护；按规定参与港口规划和港口岸线使用管理工作；监督管理农村公路、水路建设项目招投标活动。
5.指导城区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。
6.指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，按规定发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。
7.按规定参与港口设施保安工作。
8.对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。
9.承担道路运输管理、公路路政管理、交通工程质量监督除行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能以外的行政许可、行政确认、行政裁决及其政务服务事项管理职能。
10.承担农村公路除行政执法职能以外的行政管理职能。
11.承担渔船检验和监督管理职能。
12.承担城区人民政府交办的其他有关事项。
（二）2025年主要工作任务
一是全面贯彻交通重大基础设施建设。全力配合推进南宁南过境线（吴圩机场至隆安延长线段）、S514江西至坛洛公路等过境高速公路、二级公路项目建设，确保按工期节点完成年度目标任务。配合推进G80广昆高速公路百色至南宁段改扩建二期工程、岑溪（粤桂界）至大新（南宁至大新段）项目各项前期工作，力争工程加快开工建设。
二是围绕平陆运河建设背景下辖区沿河产业的发展布局，全力配合南宁市加快修订《南宁港总体规划》，加快推进南宁港金陵作业区、东南作业区、上中作业区、那龙作业区等项目前期工作，实现港产协同和多式联运体系建设，进一步完善辖区水路运输配套设施。
三是强化安全生产工作，认真履行监管主体责任。进一步推进交通运输安全生产治本攻坚三年行动工作，细化责任分工和工作目标，切实提升道路运输安全监管能力，推动辖区道路运输行业安全形势持续稳定向好。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区交通运输局是南宁市西乡塘区人民政府主管城区交通工作的工作部门，南宁市西乡塘区交通运输局本级为行政单位，经费管理方式为全额拨款。
2.所属单位
南宁市西乡塘区交通运输局所属事业单位1个，为南宁市西乡塘区交通运输服务中心，公益一类、全额拨款的事业单位。
（二）部门预算单位构成
1.301南宁市西乡塘区交通运输局（一级预算单位）
2.301001南宁市西乡塘区交通运输局本级（二级预算单位）
3.301003南宁市西乡塘区交通运输服务中心所属单位（二级预算单位）
第二部分：南宁市西乡塘区交通运输局2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算574.04万元，同比减少333.66万元，下降36.76%。2025年一般公共预算收入预算574.04万元，比2024年预算563.70万元增加10.34万元，同比增长1.83%。收入预算增减少的主要原因：部门建设项目减少，缩减预算开支。2025年一般公共预算支出预算574.04万元，比2024年预算563.70万元增加10.34万元，同比增长1.83%。支出预算增减的主要原因：部门人员晋级晋档基本人员经费预算增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算574.04万元，同比减少333.66万元，同比下降36.76%。其中：
1.一般公共预算拨款收入574.04万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。
5.单位资金预算拨款收入0.00万元。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算574.04万元，同比减少333.66万元，下降36.76%。其中：基本支出393.74万元，占支出总预算68.59%，同比减少1.96万元，下降0.50%；项目支出180.30万元，占支出总预算31.41%，同比减少331.70万元，下降64.79%。
1.按支出功能分类科目划分，6类，其中：
(1)交通运输支出460.72万元，占支出总预算80.26% ，比上年增加54.17万元，增长13.32% ，主要原因：本部门项目支出预算增加及二层单位人员调整增加。
(2)社会保障和就业支出62.14万元，占支出总预算10.83%,比上年减少19.43万元，下降23.82%,主要原因：本部门及二层事业单位人员社保缴费基数调整，社会保障和就业支出预算减少。
(3)住房保障支出25.84万元，占支出总预算4.50%,比上年减少6.38万元，下降19.80%,主要原因：本部门及二层事业单位人员住房公积金缴费基数调整，住房保障支出预算减少。
(4)卫生健康支出25.03万元，占支出总预算4.36%,比上年减少18.33万元，下降42.27%,主要原因：本部门及二层事业单位人员基本医疗缴费基数调整，卫生健康支出预算减少。
(5)城乡社区支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少344.00万元，下降100.00%,主要原因：2025年未下达该预算。
(6)一般公共服务支出0.30万元，占支出总预算0.05%,比上年增加0.30万元，增长100%,主要原因：部门在职人员奖励金预算支出。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
其中：
①商品和服务支出28.61万元，占基本支出总预算7.27%,比上年减少0.10万元，减少0.35%,主要原因：部门人员减少。
②工资福利支出353.39万元，占基本支出总预算89.75%,比上年增长4.34万元，增长1.24%,主要原因：本部门及二层事业单位人员工资福利调整，支出预算增加。
③对个人和家庭的补助11.75万元，占基本支出总预算2.98%,比上年减少6.20万元，减少34.54%,主要原因：部门退休人员福利调整。
（2）项目支出预算。
其中：
①商品和服务支出77.33万元，占项目支出总预算42.89%，比上年增长6.53万元，增长9.22%,主要原因：部门日常开展业务预算增加。
②资本性支出95.00万元，占项目支出总预算52.69%,比上年减少331.20万元，减少77.71%,主要原因：2025年项目预算减少，缩减开支。
③资本性支出（基本建设）7.67万元，占项目支出总预算4.25%,比上年减少7.33万元，减少48.87%,主要原因：部门日常开展业务预算增加。
④工资福利支出0.30万元，占项目支出总预算0.17%,比上年增长0.30万元，增长100%,主要原因：部门在职人员奖励金预算支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算574.04万元，减少333.66万元，同比下降36.76%。
（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。
2025年部门财政拨款收入预算574.04万元，其中：一般公共预算收入预算574.04万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。
（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。
2025年部门财政拨款支出预算574.04万元，其中：一般公共预算支出预算574.04万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算拨款支出574.04万元，其中：基本支出393.74万元，项目支出180.30万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算0.30万元，主要用于本部门在职人员奖励支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算1.39万元，主要用于本部门退休人员退休福利支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算10.36万元，主要用于二层事业单位退休人员退休福利支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算33.17万元，主要用于本部门在职人员的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算17.23万元，主要用于二层事业单位人员的基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算5.01万元，主要用于本部门在职人员的医疗保险缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算8.77万元，主要用于二层事业单位人员的医疗保险缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算11.25万元，主要用于本部门及二层事业单位在职人员的公务员医疗补助支出。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出预算84.45万元，主要用于本部门在职人员的工资福利支出和保障单位正常运转的公用经费。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出预算84.00万元，主要用于开展各项工作的办公和项目经费支出。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)支出预算60.00万元，主要用于本部门所负责农村公路建设项目款项经费。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出预算35.00万元，主要用于本部门所负责农村公路日常养护经费支出。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出预算197.27万元，主要用于二层事业单位人员的工资福利支出和保障单位正常运转的公用经费支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算25.84万元，主要用于本部门及二层事业单位人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出393.74万元，其中：
1.人员经费365.14万元，其中：
（1）工资福利支出353.39万元，主要用于本部门及二层事业单位人员工资、社保等福利支出。
（2）对个人和家庭的补助11.75万元，主要用于本部门及二层事业单位退休人员福利支出。
2.公用经费28.61万元，主要用于本部门及二层事业单位日常业务开展运行的经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。
2.公务接待费2025年预算安排1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算28.61万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算28.71万元，减少0.10万元，下降0.35%，增减的原因主要是二层事业单位人员减少。
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：项目预算金额0万元，主要购买：本部门无政府购买服务项目（购买服务内容简介）；项目预算金额0万元，主要购买：本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本部门2025年无国有资产占用相关情况。
（五）预算绩效管理情况
1.本部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共5个项目，涉及金额180.3万元，其中：180.3万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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业务经费 |
84 |
通过对业务经费的绩效目标设置，将合理安排年度业务费预算，促进本单位各项工作有序进行。 |
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3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区交通运输局2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
