目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2025年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区交通运输服务中心2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：单位概况
一、南宁市西乡塘区交通运输服务中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务
（一）主要职责
1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策和行业标准；
2.组织实施辖区内乡镇、村公路水路的建设、管理和养护工作；
3.承担辖区内乡镇、村公路灾害抢修、保通和养护质量检查等相关工作；
4.为辖区内道路运输（航务）行业管理和维护秩序提供交通运输服务保障；
5.配合做好城区交通备战、交通运输行业安全监管；
6.完成上级交通主管部门交办的其他任务。
（二）2025年主要工作任务
一是围绕平陆运河建设背景下辖区沿河产业的发展布局，全力配合南宁市加快修订《南宁港总体规划》，加快推进南宁港金陵作业区、东南作业区、上中作业区、那龙作业区等项目前期工作，实现港产协同和多式联运体系建设，进一步完善辖区水路运输配套设施。
二是强化安全生产工作，认真履行监管主体责任。进一步推进交通运输安全生产治本攻坚三年行动工作，细化责任分工和工作目标，切实提升道路运输安全监管能力，推动辖区道路运输行业安全形势持续稳定向好。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区交通运输服务中心是南宁市西乡塘区交通运输局的二层单位，南宁市西乡塘区交通运输服务中心为公益一类事业单位，经费管理方式为全额拨款。
2.所属单位
南宁市西乡塘区交通运输服务中心是南宁市西乡塘区交通运输局所属二层单位，为公益一类、全额拨款的事业单位。
（二）单位预算单位构成
1.301南宁市西乡塘区交通局（一级预算单位）
2.301001南宁市西乡塘区交通局本级（二级预算单位）
3.301003南宁市西乡塘区交通运输服务中心所属单位（二级预算单位）
第二部分：南宁市西乡塘区交通运输服务中心2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算273.36万元，同比增加53.75万元，增长24.48%。2025年一般公共预算收入预算273.36万元，比2024年预算219.61万元增加53.75万元，同比增长24.48%。收入预算增减少的主要原因：单位人员调整增加，预算收入增加。2025年一般公共预算支出预算273.36万元，比2024年预算219.61万元增加53.75万元，同比增长24.48%。支出预算增减的主要原因：单位人员调整增加，预算支出增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算273.36万元，同比增加53.75万元，同比增长24.48%。其中：
1.一般公共预算拨款收入273.36万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。
5.单位资金预算拨款收入0.00万元。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算273.36万元，同比增加53.75万元，增长24.48%。其中：基本支出273.36万元，占支出总预算100.00%，同比增加53.75万元，增长24.48%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。
1.按支出功能分类科目划分，4类，其中:
(1)社会保障和就业支出43.25万元，占支出总预算15.82%,比上年减少4.63万元，下降9.67%,主要原因：单位在职人员社保缴费基数调整，社会保障和就业支出预算减少。
(2)卫生健康支出16.40万元，占支出总预算6.00%,比上年减少11.11万元，下降40.39%,主要原因：单位在职人员医保缴费基数调整，卫生健康支出预算减少。
(3)交通运输支出197.27万元，占支出总预算72.16%,比上年增加72.83万元，增长58.53%,主要原因：单位人员调整增加，基本支出增加。
(4)住房保障支出16.44万元，占支出总预算6.01%,比上年减少3.33万元，下降16.84%,主要原因：单位在职人员住房公积金缴费基数调整，住房保障支出预算减少。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
其中：
①工资福利支出246.29万元，占基本支出总预算90.10%,比上年增长50.46万元，增长25.77%,主要原因：单位人员调整增加，工资福利支出预算增加。
②商品和服务支出16.71万元，占基本支出总预算6.11%,比上年增长2.09万元，增长14.30%,主要原因：单位人员调整增加，工会经费预算增加。
③对个人和家庭的补助10.36万元，占基本支出总预算3.79%,比上年增长1.20万元，增长13.10%,主要原因：2025年增加一名人员退休人员。
（2）项目支出预算。
本单位无项目支出预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算273.36万元，增加53.75万元，同比增长24.48%。
（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。
2025年单位财政拨款收入预算273.36万元，其中：一般公共预算收入预算273.36万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。
（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。
2025年单位财政拨款支出预算273.36万元，其中：一般公共预算支出预算273.36万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算拨款支出273.36万元，其中：基本支出273.36万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算10.36万元，主要用于单位退休人员退休福利支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算21.93万元，主要用于事业单位人员的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算10.96万元，主要用于事业单位人员的职业年金缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算8.77万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算7.63万元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出预算197.27万元，主要用于事业单位人员的工资福利和日常开展工作经费支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算16.44万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出273.36万元，其中：
1.人员经费256.64万元，其中：
（1）工资福利支出246.29万元，主要用于事业单位人员工资、社保等福利支出。
（2）对个人和家庭的补助10.36万元，主要用于事业单位退休人员福利支出。
2.公用经费16.71万元，主要用于事业单位日常业务运行经费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。
2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2025年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费
2025年事业单位相关运行经费预算16.71万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算14.62万元，增加2.09万元，增长14.30%，增减的原因主要是单位人员调整增加，事业单位相关运行经费预算增加。
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：项目预算金额0万元，主要购买：本单位无政府购买服务项目服务（购买服务内容简介）；项目预算金额0万元，主要本单位无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本单位2025年无国有资产占用相关情况。
（五）预算绩效管理情况
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元，其中：0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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无 |
无 |
无 |
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3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
本单位无部门整体支出绩效目标。
（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区交通运输服务中心2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
