一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入203.47万元，其中本年收入203.47万元, 较2021年度决算数减少21.71万元，下降9.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入203.47万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少21.71万元，下降10.67%，主要原因是各部门手续未完善。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0%，主要原因是无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无其他收入。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无上年结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出203.47万元，其中本年支出203.47万元, 较2021年度决算数减少21.71万元，下降10.67%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出35.41 万元，较2021年度决算数减少2.98万元，下降8.42 %。主要原因是人员变动减少、经费开支减少。

    2.卫生健康支出19.42万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少4.25万元，下降21.88%。主要原因是退休人员增加，医保基数调低。

3.交通运输（类）支出134.34万元：主要用于事业单位人员工资福利、日常业务经费支出。较2021年度决算数减少了11.46万元，下降了8.53%，主要原因是：退休人员增加，日常开支减少。

4. 住房保障支出14.3万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少3.03万元，下降21.19 %，主要原因是退休人员增加，住房保障支出减少。

5.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出 203.47万元，较2021年度决算数减少21.71万元，下降10.67%。其中：基本支出203.47万元，项目支出0万元。

南宁市西乡塘区交通运输服务中心2022 年度一般公共预算支出年初预算为202.01万元，支出决算数为203.47万元，完成年初预算的100.72%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）支出年初预算为3.17万元，支出决算为4.13万元，主要原因是退休人员增加；主要用于按规定事业单位离退休人员的生活补助。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为21.27万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算数的97.6%。主要原因是退休人员增加，开支减少；主要用于按规定发放的事业单位基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为10.63万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算数的98.97%，主要原因是退休人员增加，开支减少，主要用于按规定发放的事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗(项）支出年初预算为8.71万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的98.16%。主要原因是单位人员医保基数调低；主要用于按规定发放的事业单位基本医疗支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为10.84万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的100.28%，主要原因是单位人员变动；主要用于按规定发放的事业单位公务员医疗补助支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出(项）支出年初预算为107万元，支出决算为134.34万元，完成年初预算的125.55%。主要原因是单位发放职工福利。主要用于本单位日常业务开支，在编工作人员的工资福利、公用经费支出等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出年初预算为15.95万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的89.65%。主要原因是退休人员增加，住房保障开支减少；主要用于按规定发放的在职员工的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出203.47万元，人员经费200.94万元，公用经费2.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出196.48万元，主要用于事业单位人员各类劳动报酬及人员缴纳的各项社会保险费等；完成年初预算的112.67%。主要原因是单位人员变动增加，相应工资社保福利增加。

（二）对个人和家庭补助支出3.2万元，主要用于对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的77.48%。主要原因是厉行节约。

（三）商品和服务支出2.87万元，主要用于单位日常开支，完成年初预算的11.76%。主要原因是厉行节约。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区 交通运输服务中心 2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

 南宁市西乡塘区 交通运输服务中心 2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无增减变化。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区交通运输服务中心0个所属单位出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，上升（下降）0％，主要原因是无增减变动。

公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无增减变动。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,南宁市西乡塘区交通运输服务中心一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，该费用主要用于无增减变动。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计2.53万元，比年初预算数减少11.19万元，下降81.56 %。比上年决算数增加2.53万元，增长100%。机关运行经费支出增长的主要原因是人员日常办公费支出增多。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘交通运输服务中心共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。