第三部分：南宁市西乡塘区交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4083.27万元，其中本年收入4083.27万元, 较2021年度决算数增加713.75万元，增长21.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4083.27万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加713.75万元，增长21.18%，主要原因是项目多，项目支出资金大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无使用非财政结余收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无上年结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出4083.27万元，其中本年支出4083.27万元, 较2021年度决算数增加713.75万元，增长21.18 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.79万元， 较2021年度决算数减少7.69万元，下降90.68%，主要原因是其他宣传事务减少，一般公共服务支出主要用于宣传印刷类等支出。

2.社会保障和就业支出49.51万元，较2021年度决算数减少3.28万元，下降6.21 %。主要原因是基数调整低于上年度。

3.卫生健康支出381.94万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加349.42万元，增长1074.48 %。主要原因是疫情防控转运专班开支增加。

4. 住房保障支出 19.99万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少4.41万元，下降18.07 %，主要原因是基数调整低于上年度。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出4083.27万元，较2021年度决算数增加713.75万元，增长21.18%。其中：基本支出378.57万元，项目支出3704.71万元。

南宁市西乡塘区交通运输局2022年度一般公共预算支出年初预算为625.94万元，支出决算数为4083.27万元，完成年初预算的652.34%。

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为0.15万元，年初预算为0万元，主要用于公务员奖励奖金。

（二）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出决算数为0.64万元，年初预算数为0万元。一般行政管理事务主要用于日常下乡、下企业的其他交通费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为0.79万元，支出决算为0.98 万元，完成年初预算的124.05 %,主要原因是退休人员工资福利调整，开支上涨。主要用于按规定发放行政离退休人员生活补助支出。

（四）社会保障和就业支出（类）单位退休人员行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为3.17万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的 130.28 %,主要原因是退休人员增加，开支增多，主要用于按规定发放事业单位离退休人员生活补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为30.02万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的 98.3 %；主要原因是事业单位人员工资福利调整，开支增加，主要用于按规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为15.01万元，支出决算为 14.9万元，完成年初预算的 99.27 %,主要原因是事业单位人员工资福利调整，开支减少，主要用于按规定发放的机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为354.29万元，完成年初预算的100 %。主要用于疫情防控转运专班费用。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 3.58万元，支出决算为 3.58万元，完成年初预算的100 %。主要用于按规定发放的行政单位医疗支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为8.71万元，支出决算为 8.55万元，完成年初预算的109.45 %；主要原因是事业单位人员工资福利调整，开支减少；主要用于按规定发放的事业单位在职在岗人员的医疗保险缴费支出。

（十） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款公务员医疗补助（项）支出年初预算为15.52万元，支出决算为 15.52万元，完成年初预算的100%。主要用于按规定发放的事业单位在职在岗人员的住院医疗补助支出。

（十一）农林水支（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）支出年初预算为0万元，支出决算为 392.64万元，主要用于乡村振兴项目公路基础设施建设，乡村振兴衔接资金支出。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项）支出年初预算为233.75万元，支出决算为146.92万元，完成年初预算的62.85%。主要原因是单位职工工资福利变动和单位基本业务费用减少；主要用于机关事业单位员工的工资福利发放和保障单位正常运转的经费支出。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款） 一般行政管理事务(项）支出年初预算为97.46万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的4.39%。主要原因是厉行节约；主要用于本单位购买疫情防控物资、执法制服、渡口宽带、安全生产费用等其他费用日常业务支出。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设(项）支出年初预算为0万元，支出决算为582.76万元，完成年初预算的582.76%。主要原因是道路建设及畅返不畅等项目建设工程款费用追加，主要用于农村公路建设项目结算款及本年度公路建设项目支出。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项）支出年初预算为64万元，支出决算为130万元，完成年初预算的203.13%。主要原因是预算追加支付项目公路养护进度款、编制费、监理服务费、审核费等公路养护项目费用增加；主要用于对辖区管养的农村公路维修养护支出。

（十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路和运输安全（项）支出年初预算为0万元，支出决算为27.81万元，主要用于疫情防控转运专班经费支出。

（十七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出年初预算为131.41万元，支出决算为1414.26万元，完成年初预算的1076.22%。主要原因是预算追加支付项目款项及事业单位人员增加，主要用于按规定发放的在编工作人员的工资福利、公用经费支出等单位业务支出。

（十八）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为299.28万元，完成年初预算的100%。主要原因是事业单位人员增加，主要用于按规定发放的在编工作人员的工资福利、公用经费支出等单位业务支出。

（十九）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项）支出年初预算为0万元，支出决算为633.09万元，为上级部门年度下达车购税项目资金，主要用于公路基础设施建设支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出年初预算为22.52万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的88.77%。主要原因是事业单位人员增加退休人员，开支减少，主要用于按规定发放的机关事业单位在职员工的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出378.57万元，人员经费369.45万元，公用经费9.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出364.34万元，主要用于人员工资社保福利等支出，完成年初预算的87.19%。主要原因是人员减少，工资社保福利等调整。

（二）对个人和家庭补助支出5.12万元，主要用于退休人员等支出，完成年初预算的128%。主要原因是本年度退休人员增加，经费支出增多。

（三）商品和服务支出9.12万元，主要用于疫情防控购买物资、其他交通费等支出，完成年初预算的23.40%。主要原因是厉行节约。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输局2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

 南宁市西乡塘区交通运输局2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无增减变化。全年使用财政拨款安排 南宁市西乡塘区交通运输局2个所属单位出国团组0个，累计0人次。　

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，上升（下降）0％，主要原因是无增减变动。

公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无增减变动。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,南宁市西乡塘区交通运输局 一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，该费用主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计8.2万元，比年初预算数减少4.27万元，下降32.24%。比上年决算数减少15.22万元，下降64.99%。机关运行经费支出下降的主要原因是本单位今年未新增办公设施设备、本年度资产运行维护支出减少、人员数量减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘交通运输局共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款2918.46万元，占一般公共预算项目支出总额的78.77%，从评价情况来看，部分项目绩效评价情况总体良好，项目实施过程中建立健全相关制度、规范资金管理和项目管理，项目均已完工，这些项目的修建满足未来5年农村交通通行需要，预期使用5-8年，逐步提升农村基础配套设施水平，受益群体对项目实施效果的满意度高达90%，完成了预期绩效目标；从评价结果显示，部分项目的前期项目申报、项目实施、项目通过竣工验收、项目资金支付等规范进行，达到了预期效果。

预算绩效管理工作是一项长期的工作，为这项逐步有效进行，我部门将针对预算绩效管理中发现的问题，坚持问题导向原则，逐一排查整改，完善预算绩效管理问题机制，推进预算绩效管理工作上新的台阶。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例55.56%；4个项目评为二等，占项目总数比例44.44%。自评发现存在问题主要是支付率偏低。主要原因是各部门支付手续未完善。下一步我部门将和多方沟通，进一步制定合理的支付计划。

2.部分重点项目绩效自评情况

2022年业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.55分，评级为二等，项目调整预算数为97.46万元，执行数为34.28万元，完成预算的35.17%。项目绩效目标完成情况：详见附件。 

2021年乡村振兴补助资金建设双定镇和强村支那楼道路工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为1等，项目调整预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：详见附件。

2021年乡村振兴补助资金建设金陵镇刚德村至中北村那芝坡通屯路工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分，评级为1等，项目调整预算数为0万元，执行数为82.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：详见附件。

2021年推进乡村振兴衔接资金结余款建设坛洛镇324国道至上正村广安坡通屯路工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分，评级为1等，项目调整预算数为202.18万元，执行数为202.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：详见附件。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。