目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区交通运输服务中心2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
第一部分：部门概况
一、南宁市西乡塘区交通运输服务中心及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策和行业标准；
2.组织实施辖区内乡镇、村公路水路的建设、管理和养护工作；
3.承担辖区内乡镇、村公路灾害抢修、保通和养护质量检查等相关工作；
4.为辖区内道路运输（航务）行业管理和维护秩序提供交通运输服务保障；
5.配合做好城区交通备战、交通运输行业安全监管；
6.完成上级交通主管部门交办的其他任务。
（二）2023年主要工作任务
1.深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进交通运输各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于交通运输工作的系列重要论述和对广西工作的系列重要讲话、重要批示精神。认真落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
2.强化安全生产工作，认真履行监管主体责任。坚决贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，坚持人民至上、生命至上的原则，全力抓好交通运输行业安全生产的各项工作。
3.全面贯彻落实强首府战略。充分发挥城区区位优势，进一步推进重大交通物流枢纽项目建设进程。积极推动南宁流江湾码头大宗商品集散中心项目前期工作，确保项目尽早开工建设。全力推进南宁至大新、吴隆延长线等过境高速公路建设，积极配合市级推进G210国道武鸣至吴圩机场公路、五塘至双定等3条市域一级公路和S514省道江西至坛洛改扩建工程。加快推进南宁火车站扩容提质改造工程，持续推进城乡路网建设，构建覆盖全城区、通达周边、联络内外的交通运输体系，为推动“通道经济”向“枢纽经济”升级打下坚实基础。
4.持续推进扫黑除恶专项斗争工作。继续推进扫黑除恶专项斗争工作，进一步提高思想认识，增强紧迫感、危机感，加强对交通运输行业领域的日常监管，严厉打击黑恶势力，坚决打赢扫黑除恶这场人民战争，为人民群众营造良好的环境，不断增强人民群众的幸福感、安全感。
5.认真开展法治政府建设、禁毒、民族团结等工作。坚决贯彻落实城区党委、政府决策部署，加强组织领导，压实责任，强化措施保障，全力推进法治政府建设、行业禁毒、民族团结等各项工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区交通运输服务中心是南宁市西乡塘区交通运输局的二层单位，南宁市西乡塘区交通运输服务中心为公益一类事业单位，经费管理方式为全额拨款。
2. 所属单位
南宁市西乡塘区交通运输服务中心是南宁市西乡塘区交通运输局所属二层单位，为公益一类、全额拨款的事业单位。
（二）部门预算单位构成
1.301 南宁市西乡塘区交通运输局（一级预算单位）
2.301001南宁市西乡塘区交通运输局本级（二级预算单位）
3.301003 南宁市西乡塘区交通运输服务中心所属单位（二级预算单位）
第二部分：南宁市西乡塘区交通运输中心2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2023年收支总预算 226.21万元，同比增加24.2万元，增长11.98 %。2023年一般公共预算收入预算226.21万元，比2022年预算202.01万元增加24.2万元，同比增长11.98%。收入预算增加的主要原因是2023年单位部门人员增加，预算增加。2023年一般公共预算支出预算226.21万元，比2022年预算202.01万元增加24.2万元，同比增长11.98%。支出预算增加的主要原因是2023年单位人员增加，支出预算增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2023年收入总预算226.21万元，同比增加24.2万元，同比增长11.98%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款226.21万元；
2. 政府性基金预算拨款 0万元；
3. 国有资本经营预算拨款0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 事业收入0万元。
三、部门支出预算总体情况说明
2023年支出总预算226.21万元，同比增加24.2万元，增长11.98 %。其中：基本支出 226.21万元，占支出总预算 100 %，同比增加24.2 万元，增长11.98 %；项目支出 0 万元，占支出总预算 0 %，与2022年持平。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）33.88万元；
（2）卫生健康支出（类） 20.75 万元；
（3）交通运输支出（类）157.01万元；
（4）住房保障支出（类）14.56万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类） 165.12 万元；
②商品和服务支出（类）21.99 万元；
③对个人和家庭的补助（类）39.10 万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类） 0 万元；
②商品和服务支出（类） 0 万元；
③对个人和家庭的补助（类） 0 万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算226.21万元，增加24.2万元，同比增长11.98%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年部门财政拨款收入预算226.21万元，其中：一般公共预算收入预算226.21万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算226.21万元，其中：一般公共预算支出预算226.21万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算拨款支出226.21万元，其中：基本支出226.21万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：
（1）事业单位离退休4.75万元，全部是基本支出预算，主要用于部门退休人员退休福利支出；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费19.42万元，全部是基本支出预算，主要用于事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出；
（3）机关事业单位职业年金缴费9.71万元，全部是基本支出预算，主要用于事业单位在职人员的职业年金缴费支出；
（4）事业单位医疗7.77万元，全部是基本支出预算，主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费支出；
（5）公务员医疗补助12.98万元，全部是基本支出预算，主要用于事业单位在职人员的公务员医疗补助支出；
（6）其他公路水路运输支出157.01万元，全部是基本支出预算，主要用于事业单位在职人员的工资福利和日常开展业务公用经费支出；
（7）住房公积金14.56万元，全部是基本支出预算，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出226.21万元，其中：
1.人员经费204.22万元，其中：
（1）工资福利支出165.12万元，主要用于事业单位在职人员工资、社保等福利支出。
（2）对个人和家庭的补助39.10万元，主要用于事业单位退休人员福利支出。
2.公用经费21.99万元，主要用于事业单位日常业务开展运行的经费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排1万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费2023年预算安排 0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排0 万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费
2023年本部门事业单位相关运行经费预算19.41万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少5万元，下降20.48%，减少的原因主要是财政紧张，缩减开支。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，主要是本部门无车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本部门无价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目如下：
本部门无绩效目标管理的项目。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、事业相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区交通运输服务中心2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
上述报表详见附件。
