南宁市西乡塘区交通运输局 2023年部门预算及“三公”经费预算_财政管理

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2023年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区交通运输局2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区交通运输局及所属单位主要职责和2023年主要工作任务

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准；组织拟订并监督实施城区农村公路、水路交通等行业规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施，贯彻实施有关政策和执行相关标准；指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

2.承担城区道路、水路运输交通行业事中事后监管责任。指导并监督实施道路、水路运输行业有关政策、准入制度和技术标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

3.负责城区农村公路、渡口、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织农村公路、水路基础设施的维护。负责提出城区农村公路、水路固定资产投资规模和方向；提出城区政府财政性资金安排建议，并监督实施；按规定权限审批、核准城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项资金的拨付和监管。

4.承担城区农村公路、水路建设市场事中事后监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调农村公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导农村公路、水路基础设施管理和维护；按规定参与港口规划和港口岸线使用管理工作；监督管理农村公路、水路建设项目招投标活动。

5.指导城区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

6.指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，按规定发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

7.按规定参与港口设施保安工作。

8.对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。

9.承担道路运输管理、公路路政管理、交通工程质量监督除行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能以外的行政许可、行政确认、行政裁决及其政务服务事项管理职能。

10.承担农村公路除行政执法职能以外的行政管理职能。

11.承担渔船检验和监督管理职能。

12.承担城区人民政府交办的其他有关事项。

（二）2023年主要工作任务

1.深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进交通运输各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于交通运输工作的系列重要论述和对广西工作的系列重要讲话、重要批示精神。认真落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.强化安全生产工作，认真履行监管主体责任。坚决贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，坚持人民至上、生命至上的原则，全力抓好交通运输行业安全生产的各项工作。

3.全面贯彻落实强首府战略。充分发挥城区区位优势，进一步推进重大交通物流枢纽项目建设进程。积极推动南宁流江湾码头大宗商品集散中心项目前期工作，确保项目尽早开工建设。全力推进南宁至大新、吴隆延长线等过境高速公路建设，积极配合市级推进G210国道武鸣至吴圩机场公路、五塘至双定等3条市域一级公路和S514省道江西至坛洛改扩建工程。加快推进南宁火车站扩容提质改造工程，持续推进城乡路网建设，构建覆盖全城区、通达周边、联络内外的交通运输体系，为推动“通道经济”向“枢纽经济”升级打下坚实基础。

4.持续推进扫黑除恶专项斗争工作。继续推进扫黑除恶专项斗争工作，进一步提高思想认识，增强紧迫感、危机感，加强对交通运输行业领域的日常监管，严厉打击黑恶势力，坚决打赢扫黑除恶这场人民战争，为人民群众营造良好的环境，不断增强人民群众的幸福感、安全感。

5.认真开展法治政府建设、禁毒、民族团结等工作。坚决贯彻落实城区党委、政府决策部署，加强组织领导，压实责任，强化措施保障，全力推进法治政府建设、行业禁毒、民族团结等各项工作，确保各项工作取得实效。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区交通运输局是南宁市西乡塘区人民政府主管城区交通工作的工作部门，南宁市西乡塘区交通运输局本级为行政单位，经费管理方式为全额拨款，内设有办公室、财务股、建管股、运管股、驾培维修股、综合股等六个内设机构。

2. 所属单位

南宁市西乡塘区交通运输局所属事业单位1个，为南宁市西乡塘区交通运输服务中心，公益一类、全额拨款的事业单位。

（二）部门预算单位构成

1.301 南宁市西乡塘区交通运输局（一级预算单位）

2.301001 南宁市西乡塘区交通运输局本级（二级预算单位）

3.301003 南宁市西乡塘区交通运输服务中心所属单位（二级预算单位）

第二部分：南宁市西乡塘区交通运输局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算598.83 万元，同比减少27.11万元，下降4.33 %。2023年一般公共预算收入预算598.83万元，比2022年预算625.94万元减少27.11万元，同比下降4.33%。收入预算减少的主要原因是2023年财政紧张，缩减预算开支。2023年一般公共预算支出预算598.83万元，比2022年预算625.94万元减少27.11万元，同比下降4.33%。支出预算减少的主要原因是财政紧张，减少开支。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算598.83万元，同比减少27.11万元，同比下降4.33%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款598.83万元；

2. 政府性基金预算拨款 0万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元；

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算598.83 万元，同比减少27.11万元，下降4.33%。其中：基本支出 478.83万元，占支出总预算 79.96 %，同比增加14.35 万元，增长3.09 %；项目支出120万元，占支出总预算 20.04 %，同比减少41.46万元，下降25.68%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类） 46.98 万元；

（2）卫生健康支出（类） 28.31 万元；

（3）交通运输支出（类） 502.91万元；

（4）住房保障支出（类） 20.63 万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）407.75 万元；

②商品和服务支出（类）30.99 万元；

③对个人和家庭的补助（类）40.09 万元。

（2）项目支出预算。

①商品和服务支出（类）78.50 万元；

②资本性支出（类）41.50万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算598.83 万元，减少27.11万元，同比下降4.33%。

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况

2023年部门财政拨款收入预算598.83万元，其中：一般公共预算收入预算598.83万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出预算598.83万元，其中：一般公共预算支出预算598.83万元，本部门无政府性基金预算支出预算，

本部门无国有资本经营预算支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出598.83万元，其中：基本支出478.83万元，项目支出120万元。具体支出预算如下：

（1）行政单位离退休0.98万元，全部是基本支出预算，主要用于西乡塘区交通运输局本级退休人员退休福利支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费27.5万元，全部是基本支出预算，主要用于西乡塘区交通运输局本级及二层事业单位在职员工的基本养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费13.75万元，全部是基本支出预算，主要用于西乡塘区交通运输局本级及二层事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

（4）行政单位医疗3.23万元，全部是基本支出预算，主要用于西乡塘区交通运输局本级人员的医疗保险缴费支出。

（5）公务员医疗补助17.31万元，全部是基本支出预算，主要用于西乡塘区交通运输局本级及二层事业单位人员的公务员医疗补助支出。

（6）行政运行225.90万元，全部是基本支出预算，主要用于西乡塘区交通运输局本级在职员工的工资福利支出和保障单位正常运转的公用经费。

（7）一般行政管理事务86万元，全部是项目支出预算，主要用于开展各项工作的办公和项目经费支出，确保我单位各项工作任务顺利完成。

（8）公路养护34万元，全部是项目支出预算，主要用于单位所负责县乡道日常养护经费。

（9）事业单位离退休4.75万元，全部是基本支出预算，主要用于二层事业单位退休人员单位退休福利支出。

（10）事业单位医疗7.77万元，全部是基本支出预算，主要用于二层事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

（11）其他公路水路运输支出157.01万元，全部是基本支出预算，主要用于二层事业单位人员的工资福利和日常开展业务公用经费支出。

（12）住房公积金20.62万元，全部是基本支出预算，主要用于西乡塘区交通运输局本级及二层事业单位人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出478.83万元，其中：

1.人员经费444.13万元，其中：

（1）工资福利支出404.04万元，主要用于西乡塘区交通运输局及二层事业单位在职人员工资、社保等福利支出。

（2）对个人和家庭的补助40.09万元，主要用于西乡塘区交通运输局及二层事业单位退休人员福利支出。

2.公用经费34.70万元，主要用于西乡塘区交通运输局及二层事业单位日常业务开展运行的经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排 0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费预算30.99万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少7.99万元，下降20.50%，减少的原因主要是西乡塘区交通运输局所属事业单位人员变动。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算34万元，同比减少30万元，下降46.87%，减少的原因主要是财政紧张，缩减采购预算。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算34万元，占政府采购预算的100%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额120万元，其中：一般公共预算支出120万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。

1.纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目如下：

本单位无纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目。

2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区交通运输局2023年部门预算报表