2.

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为0.79万元，支出决算为0.24 万元，完成年初预算的30.37 %，主要原因是退休人员工资福利调整，缩减开支。主要用于按规定发放行政离退休人员生活补助支出。

    3.

社会保障和就业支出（类）单位退休人员行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为3.17万元，支出决算3.18 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是退休人员补贴调整，主要用于按规定发放事业单位离退休人员生活补助支出。

    4.

社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为31.68万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的 103.88 %；主要原因是事业单位人员增加，主要用于按规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    5.

社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为15.84万元，支出决算为 16.45万元，完成年初预算的 103.85 %，主要原因是事业单位人员增加，主要用于按规定发放的机关事业单位职业年金缴费支出。

    6.

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 3.83万元，支出决算为 3.83万元，完成年初预算的100 %。主要用于按规定发放的行政单位医疗支出。

    7.

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 8.99万元，支出决算为 9.84万元，完成年初预算的109.45 %；主要原因是事业单位人员增加；主要用于按规定发放的事业单位在职在岗人员的医疗保险缴费支出。

    8.

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款公务员医疗补助（项）支出年初预算为18.01万元，支出决算为 18.85万元，完成年初预算的104.66%。主要原因是事业单位人员增加；主要用于按规定发放的事业单位在职在岗人员的住院医疗补助支出。

    9.

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为 0.65万元，主要用于开展垃圾分类工作经费。

    10.

农林水支（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出年初预算为0万元，支出决算为 37.30万元，主要用于农村公路项目建设进度款支出。

    11.

农林水支（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出年初预算为0万元，支出决算为 386.45万元，主要用于乡村振兴项目公路基础设施建设，乡村振兴衔接资金支出。

    12.

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出年初预算为233.67万元，支出决算为254.25万元，完成年初预算的108.80%。主要原因是单位职工工资福利变动和单位基本业务费用增加；主要用于机关事业单位员工的工资福利发放和保障单位正常运转的经费支出。

    13.

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为120万元，支出决算为96.68万元，完成年初预算的80.56%。主要原因是财政资金紧张，缩减开支；主要用于本单位购买疫情防控物资、执法制服、渡口宽带、安全生产费用等其他费用日常业务支出。

    14.

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出年初预算为778.32万元，支出决算为1857.77万元，完成年初预算的238.69%。主要原因是“四好农村路”道路建设及畅返不畅等项目建设工程款费用增加，主要用于农村公路建设项目结算款及本年度公路建设项目支出。

    15.

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出年初预算为73.74万元，支出决算为401.98万元，完成年初预算的545.13%。主要原因是预算追加支付“四建一通”项目公路养护进度款、编制费、监理服务费、审核费等24个公路养护项目费用增加；主要用于对辖区管养的农村公路维修养护支出。

    16.

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）支出年初预算为0万元，支出决算为18.50万元，主要用于疫情防控转运专班经费支出。

    17.

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出年初预算为114.94万元，支出决算为156.06万元，完成年初预算的135.77%。主要原因是事业单位人员增加，主要用于按规定发放的在编工作人员的工资福利、公用经费支出等单位业务支出。

    18.

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为17.78万元，为上级部门年度下达车购税项目资金，主要用于公路基础设施建设支出。

    19.

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）支出年初预算为0万元，支出决算为23.91万元，主要用于对农村道路客运、农村水路客运和岛际的补贴。

 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为23.76万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的102.69%。主要原因是事业单位人员增加，主要用于按规定发放的机关事业单位在职员工的住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3369.52 万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出 474.28 万元，完成年初预算的 114.29 %。主要原因是单位人员变动增加，按规定发放的工资社保福利支出增加。

2.商品和服务支出 31.61万元，完成年初预算的 95.44 %。主要原因财政资金紧张，缩减开支。

3.对个人和家庭补助支出 3.43 万元，完成年初预算的55.86 %。主要原因是人员变动，按规定发放离退休人员生活补助变动。

4.项目支出 2860.21 万元，完成年初预算的321.09 %。主要原因是根据本单位业务开展需要，进行追加预算，保障本单位业务正常运行，用于农村公路基础建设支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输局 2021年度没有政府性基金收入，故本表无数据。

南宁市西乡塘区交通运输局 2021 年度没有政府性基金支出故本表无数据。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输局 2021年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是无增减变化。全年使用财政拨款安排 南宁市西乡塘区交通运输局 2个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。开支内容包括：无开支。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是无增减变化。购置了 0 辆公务用车，主要用于本单位无购置车辆。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是无支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，南宁市西乡塘区交通运输局 2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元 ，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是无支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出23.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少9.7万元，下降29.28%。主要原因是落实过紧日子要求，比2020年增加18.63万元，增长389.74 %。主要原因是本单位办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对甘圩－双定县乡道路面大修工程、石埠办005县道至奶场三队项目、业务费等3个项目支出，共涉及资金703.7万元，占一般公共预算项目支出总额的20.88 %。本年度我部门未开展政府性基金预算项目绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）甘圩－双定县乡道路面大修工程项目自评得分为88分；

（2）石埠办005县道至奶场三队项目自评得分为86分；

（3）业务费自评得分为85分。

从评价情况来看，部分项目绩效评价情况总体良好，项目实施过程中建立健全相关制度、规范资金管理和项目管理，项目均已完工，这些项目的修建满足未来5年农村交通通行需要，预期使用5-8年，逐步提升农村基础配套设施水平，受益群体对项目实施效果的满意度高达90%，完成了预期绩效目标；从评价结果显示，部分项目的前期项目申报、项目实施、项目通过竣工验收、项目资金支付等规范进行，达到了预期效果。

预算绩效管理工作是一项长期的工作，为这项逐步有效进行，我部门将针对预算绩效管理中发现的问题，坚持问题导向原则，逐一排查整改，完善预算绩效管理问题机制，推进预算绩效管理工作上新的台阶。

附件1

2021年度甘圩－双定县乡道路面大修工程项目绩效自评表

附件1-1

2021年度E2007甘圩-双定县乡道路面大修工程项目绩效自评表

附件2

2021年度石埠办005县道至奶场三队项目绩效自评表

附件3

2021年业务费绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。