目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

（二）人员构成

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）2022年部门收入预算总体情况

（二）2022年部门支出预算总体情况

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）涉密事项处理说明

五、名词解释

第一部分：部门概况

一、交通运输服务中心及所属单位主要职责和2022年主要工作任务 

  （一）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策和行业标准；

2.组织实施辖区内乡镇、村公路水路的建设、管理和养护工作；

3.承担辖区内乡镇、村公路灾害抢修、保通和养护质量检查等相关工作；

4.为辖区内道路运输（航务）行业管理和维护秩序提供交通运输服务保障；

5.配合做好城区交通备战、交通运输行业安全监管；

6.完成上级交通主管部门交办的其他任务。

（二）2022年主要工作任务

1.全力配合推进过境高速公路、国省干线提级改造项目建设。一是全力推进平果至南宁、G80广昆高速南宁至百色段改扩建一期工程征拆、协调配合工作，确保两条过境高速公路年底建成通车计划目标；二是重点推进南宁至大新、吴隆延长线建设项目征地拆迁工作，确保按期完成年度工作目标；三是全力配合市级推进国道G210武鸣至吴圩机场公路等4条过境一、二级公路各项工作，力争全部项目开工建设。

2.全力提升路网通行能力。主动对接自治区、南宁市交通运输等有关部门，加快推进南宁火车站扩容提质改造工程，加快推进农村路网建设和城市路网建设，更好地融入首府南宁“强枢纽”大格局。

3.抓紧抓细抓实常态化疫情交通防控工作。贯彻落实城区党委、政府的统一部署和工作要求，持续强化“外防输入、内防反弹”总策略，落实和完善常态化交通疫情防控措施，紧紧绷紧疫情防控这根弦，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧抓实抓细常态化交通疫情防控工作。

    4.持续推进创建文明城市工作。提高站位、增强意识。争创全国文明典范城市不是一项阶段性工作，而是需要常抓不懈的长久性工作，我局持续抓好全体干部职工的思想建设工作，及时学习上级有关争创全国文明典范城市的会议指示精神，始终保持全局争创文明典范城市工作不松懈不懈怠，时刻保持高度的创城意识和抓整改的责任感使命感，推动争创全国文明典范城市工作制度化常态化开展。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区交通运输服务中心是南宁市西乡塘区交通运输局二层机构，南宁市西乡塘区交通运输服务中心事业单位，经费管理方式为全额拨款。

2.所属单位

南宁市西乡塘区交通运输服务中心为南宁市西乡塘区交通运输局所属二层单位，为公益一类、全额拨款事业单位。

（二）部门预算单位构成

1.301 南宁市西乡塘区交通运输局（一级预算单位）

2.301001南宁市西乡塘区交通运输局本级（二级预算单位） 

3.301003  南宁市交通运输服务中心所属单位（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市西乡塘区交通运输服务中心事业编制为16个。

（二）人员构成

南宁市西乡塘区交通运输服务中心实有在职人数15人，退休4人。

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况 

（一）2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算 202.01 万元，同比增加19.32 万元，同比增长10.57%。其中：

1.一般公共财政预算拨款 202.01 万元；

2.政府性基金预算拨款 0 万元；

3.国有资本经营预算拨款 0万元；

4.财政专户管理资金收入 0万元；

5.事业收入0 万元。

（二）2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算 202.01万元，同比增加19.32万元，增长10.57 %。其中：基本支出 202.01万元，占支出总预算 100 %，同比增加19.32 万元，增长10.57%；项目支出 0 万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）交通运输支出类科目131.41万元，占支出总预算的65.05%，同比增加23.76万元，下降22.07%，主要用于本单位人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出类科目35.07万元，占支出总预算的17.36%，同比减少1.35万元，下降3.85%，主要用于本单位离退休人员的生活补助和在职人员的养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出类科目19.58万元，占支出总预算的9.69%，同比减少2.37万元，下降10.79%，主要用于在职人员的医疗、失业等社保支出。

（4）住房保障支出类科目15.95万元，占支出总预算的7.89%，同比减少0.69万元，下降4.14%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）174.39万元；

②商品和服务支出（类）24.41 万元；

③对个人和家庭的补助（类）3.20 万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）0 万元；

②商品和服务支出（类）0万元；

③对个人和家庭的补助（类）0 万元。

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

结合2021年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2022年一般公共预算收入预算202.01万元，比2021年预算182.69万元增加19.32 万元，同比增长10.57%。收入预算增加的主要原因是本单位2021年人员增加，经费增加。2022年一般公共预算支出预算202.01万元，比2021年预算182.69万元增加19.32万元，同比增长10.57%。支出预算增加的主要原因是本单位2021年人员增加，开支增加。

需要说明的是本部门2022年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算202.01万元，其中：一般公共预算收入预算202.01万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算202.01万元，其中：一般公共预算支出预算202.01万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为3.17万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为21.27万元，主要用于本事业单位在职员工的基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为10.63万元，主要用于本事业单位在职员工的职业年金缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为8.71万元，主要用于本单位在职在岗人员的医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为10.87万元，主要用于本事业单位在职在岗人员的住院医疗补助支出。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算数为131.41万元，主要用于本事业单位在职员工的工资福利和公用经费支出及开展各项专项工作的经费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为15.95万元，主要用于本事业单位在职员工住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元，比2021年预算1万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。与2021年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。

2.公务接待费2022年预算1万元，与2021年持平。

3.公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。

4.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与2021年持平。截至2021年12月31日，交通服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算24.41万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算增加5.9万元，增长31.87%，增加的原因主要是本单位人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

本部门无绩效目标管理的项目。

2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件11.

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表  

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表