目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2021年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）2021年部门收入预算总体情况

（二）2021年部门支出预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）涉密事项处理说明

五、名词解释

第一部分：部门概况

一、交通运输服务中心及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

    1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策和行业标准；

    2.组织实施辖区内乡镇、村公路水路的建设、管理和养护工作；

    3.承担辖区内乡镇、村公路灾害抢修、保通和养护质量检查等相关工作；

    4.为辖区内道路运输（航务）行业管理和维护秩序提供交通运输服务保障；

    5.配合做好城区交通备战、交通运输行业安全监管；

    6.完成上级交通主管部门交办的其他任务。

（二）2021年主要工作任务

1.全力做好疫情防控工作

一年以来，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，落实党中央、自治区党委、市委和城区党委各项决策部署，按照“抓早、抓小、抓严、抓实、抓准，严格落实各项防控措施”的指示精神，认真开展交通疫情防控工作，扎实织密疫情防控交通网。

2.持续推进创建文明城市各项工作

按照城区统一部署要求，全力做好创城区工作。一是认真落实行业主管责任。协调指导西乡塘客运站、安吉客运站、民生旅游码头等创城网格责任实测点开展创城创卫工作；二是组织开展文明志愿服务行动。积极协调客运站设立了学雷锋志愿服务站点，将志愿服务活动常态化、制度化；三是落实网格责任，加强环境整治。积极加强与网格单位安吉街道办秀安路社区、大塘村的沟通协调，针对各级“红黑”榜通报和检查组反馈的存在问题，及时派出工作组到点开展整改提升工作，同时持续开展环境卫生综合整治工作，不断巩固创城创卫整治成果。

3.全面落实强首府战略强枢纽各项工作

（1）石埠片区“四好农村路”项目。石埠片区“四好农村路”在建项目7个，计划总投资4250万元，截至7月底，7个项目全部完工，累计完成投资4250万元。

（2）县乡联网项目。坛洛镇富庶至南宁西站改扩建工程二期（合志至南宁西站段），全长10.98公里，计划总投资3428.83万元。截至10月底，项目建成通车，累计完成投资3500万元。

（3）其他通屯项目。东南村1队至葫芦岛通屯公路，全长1.36公里，计划投资209万元，截至5月底，项目已完工，完成投资209万元。另外甘圩至双定县道路面大修工程增加部分完成投资100万元。

（4）2021年度自治区下达的项目。截至11月底，自治区下达的8个为民办实事项目路面提升工程全部完工，累计完成投资1280万元，下达的5个便民候车亭全部完工，累计完成投资30万元。

（5）吴隆高速公路。自治区层面过境高速公路吴圩机场至隆安项目，全长50.2公里，总投资50.7961亿元，年度计划12亿元（我城区86334万元）。1－12月累计完成投资91062万元，完成年度目标任务的105.47%，全部完成征拆工作任务。

（6）平果至南宁高速公路。自治区层面过境高速公路天峨（黔桂界）至北海公路（平果至南宁段），全长84.729公里（我城区30.724公里），总投资130.2668亿元，年度计划34亿元（我城区132830万元）。1－12累计完成投资156243万元，完成年度目标任务的117.63%，完成征地签约2932.26亩，交地施工2992.26亩，拆迁53233.3平方米，全部完成年度征地拆迁目标任务。

（7）G80广昆高速南宁至百色段改扩建工程（一期工程）。截至12月25日，完成征地（总任务约535亩）486.336亩，完成总任务的90.09%，拆迁（总任务约38000平方米）31848.23平方米，完成总任务的83.81%，全部完成年度目标任务。

（8）计划今年开工建设的吴隆延长线、南宁至大新高速公路。12月26日，吴隆延长线项目已开工建设，南宁至大新项目预计于12月29日开工建设。

4.强化行业监管，落实主体责任

以求真务实的工作态度和真诚服务的工作理念，认真做好道路运输、公路、水路运输行业监管工作。

（1）深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述。截至12月25日，开展集中学习培训4次，专题学习会议10次，以传阅、发送群信息等方式开展个人学习8次，培训学习人数780人次，有效加强监管干部队伍建设和提高从业人员安全意识。

（2）健全落实安全生产责任制。截至12月25日，组织帮助辖区企业报考“两类人员”人数731人次，参考率100%，合格率84%，开展现场安全生产检查和督导企业345家，有效督促企业落实和完善安全生产责任制度。

（3）积极开展水上运输安全综合整治工作。截至12月25日，累计检查渡船11艘，出动人数158人次，发现整改问题10处，下发限时整改通知书1份，完成问题整改1处。

（4）持续开展货运车辆超限超载治理工作。截至12月25日，累计出动执法人员720人次，出动执法车辆379辆次，查处超限超载车辆230辆次，卸载超限超载货物2806.89吨，处罚金额约30.19万元。

（5）强化维修、驾培行业监管。截至12月25日，累计检查驾培、机动车维修企业230家次，出动检查人数约660人次，累计出具检查记录表158份，限期整改通知书60份，注销机动车培训学员4000多名，审核教练车1787辆，审核教练员1165名,机动车驾驶员培训备案10家，对43家机动车维修企业进行了机动车维修经营备案。

（6）强化交通运输行业服务工作。截至12月25日，累计考核23家驾培企业中的29个训练场，获得优秀0家、良好7家、合格14家、不合格2家。累计考核机动车50家一、二类机动车维修企业，获AAA级企业16家、AA级企业14家、A级企业11家、B级企业9家。累计考核普货企业180家，其中评为AAA级1家，评为AA级21家，评为A级148家，评为B级（不合格）10家。考核成绩经公示后上报市级行业主管部门，针对不合格企业要求其限期整改，完善企业的经营管理，履行好安全生产主体责任。累计走访服务货物运输企业465家、“一套表”企业6家、驾培、维修企业50家，协调帮助复核资质认定维修企业6家。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区交通运输服务中心是南宁市西乡塘区交通运输局二层机构，南宁市西乡塘区交通运输服务中心是事业单位，经费管理方式为全额拨款。

2.所属单位

南宁市西乡塘区交通运输服务中心为南宁市西乡塘区交通运输局所属二层单位，为公益一类、全额拨款事业单位。 

（二）部门预算单位构成

1．301  西乡塘区交通运输局（一级预算单位）

2．301001  西乡塘区交通运输局本级（二级预算单位）

3．301003  西乡塘区交通运输服务中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市西乡塘区交通运输服务中心事业编制为16人。

（二）人员构成

南宁市西乡塘区交通运输服务中心实有在职人数13人，退休4人。

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算182.69万元，同比减少111.6万元，同比下降37.92 %。其中：

1.一般公共财政预算拨款 182.69 万元，同比减少111.6万元，同比下降37 .92%。

2.上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%；

2021年收入预算总体减少的主要原因人员减少，预算随减少。

（二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算 182.69万元，其中：基本支出 182.69万元，占支出总预算  100 %，同比下降 111.6 万元，下降37 .92%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）交通运输支出类科目107.65万元，占支出总预算的59%，同比减少97.51万元，下降47.52%，主要用于本单位人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出类科目36.46万元，占支出总预算的20%，同比减少6.69万元，下降15.50%，主要用于本单位离退休人员的生活补助和在职人员的养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出类科目21.95万元，占支出总预算的12%，同比减少4.56万元，下降17.20%，主要用于在职人员的医疗、失业等社保支出。

（4）住房保障支出类科目16.64万元，占支出总预算的9%，同比减少2.82万元，下降14.49%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算182.69万元，占支出总预算的 100%，同比减少111.6万元，下降37.92 %。其中：

①工资福利支出 158.84 万元，占基本支出预算的87%，同比减少103.27万元，下降39.40 %。主要用于在职人员的工资福利支出。

②商品和服务支出 18.51万元，占基本支出预算的10%，同比减少8.5万元，下降 31.46%。主要用于本单位开展各项工作的必要的经费支出。

③对个人和家庭的补助 5.34万元，占基本支出预算的3 %，同比增加0.18万元，增长3.48%。主要用于对在编人员公务员医疗补助和退休人员社保支出。

（2）项目支出预算0万元，占支出总预算的0 %，同比增加0万元，增长0 %。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算182.69万元，其中：一般公共预算收入预算182.69万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元，上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算182.69万元，其中：一般公共预算支出预算182.69万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为3.17万元，主要用于本单位养退休人员支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为22.19万元，主要用于本事业单位在职员工的基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为11.10万元，主要用于本事业单位在职员工的职业年金缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为8.99万元，主要用于本单位在职在岗人员的医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为12.96万元，主要用于本事业单位在职在岗人员及退休人员医疗补助支出。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算数为107.65万元，主要用于本事业单位在职员工的工资福利和公用经费支出及开展各项专项工作的经费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为16.64万元，主要用于本事业单位在职员工住房公积金支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元，比2020年预算1万元增加0万元，同比增长0%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算1万元，比2020年预算1万元增加0万元，与2020年持平。

3.公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。截至2021年12月31日，交通服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

5. 培训费2021年预算0.5万元，比2020年预算0.73万元减少0.23万元，同比下降32%，下降的原因主要是年度安排培训次数和规模减少引起培训费下降。

6. 会议费2021年预算0.88万元，比2020年预算1.28万元减少0.4万元，同比下降31%，下降的原因主要是年度安排会议次数和规模减少引起会议费下降。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算18.51万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少8.5万元，下降31.46%，减少的原因主要是本年度事业单位编制人员减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）

（五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

本部门无绩效目标管理的项目。

（六）涉密事项处理说明

　本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标申报表

13.财政支出绩效目标申报表