目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

（二）人员构成

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）2022年部门收入预算总体情况

（二）2022年部门支出预算总体情况

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）涉密事项处理说明

五、名词解释

第一部分：部门概况

一、交通运输局及所属单位主要职责和2022年主要工作任务 

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准；组织拟订并监督实施城区公路、水路交通行业规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，贯彻实施有关政策和执行相关标准；指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。

2.承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

3.负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向；提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施；按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和城市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项资金的拨付和监管。

4.承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路、工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护；依法负责港口岸线使用管理工作；监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

5.指导城区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

6.指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

7.依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城市公共交通行政执法（含治理公路超限）工作；指导港口设施保安工作。

8.对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。

9.承办城区人民政府交办的其他有关事项。

（二）2022年主要工作任务

1.全力配合推进过境高速公路、国省干线提级改造项目建设。一是全力推进平果至南宁、G80广昆高速南宁至百色段改扩建一期工程征拆、协调配合工作，确保两条过境高速公路年底建成通车计划目标；二是重点推进南宁至大新、吴隆延长线建设项目征地拆迁工作，确保按期完成年度工作目标；三是全力配合市级推进国道G210武鸣至吴圩机场公路等4条过境一、二级公路各项工作，力争全部项目开工建设。

2.全力提升路网通行能力。主动对接自治区、南宁市交通运输等有关部门，加快推进南宁火车站扩容提质改造工程，加快推进农村路网建设和城市路网建设，更好地融入首府南宁“强枢纽”大格局。

3.抓紧抓细抓实常态化疫情交通防控工作。贯彻落实城区党委、政府的统一部署和工作要求，持续强化“外防输入、内防反弹”总策略，落实和完善常态化交通疫情防控措施，紧紧绷紧疫情防控这根弦，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧抓实抓细常态化交通疫情防控工作。

4.持续推进创建文明城市工作。提高站位、增强意识。争创全国文明典范城市不是一项阶段性工作，而是需要常抓不懈的长久性工作，我局将持续抓好全体干部职工的思想建设工作，及时学习上级有关争创全国文明典范城市的会议指示精神，始终保持全局争创文明典范城市工作不松懈不懈怠，时刻保持高度的创城意识和抓整改的责任感使命感，推动争创全国文明典范城市工作制度化常态化开展。  

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区交通运输局是南宁市西乡塘区人民政府主管城区交通工作的工作部门，南宁市西乡塘区交通运输局本级为行政单位，经费管理方式为全额拨款。

2.所属单位

南宁市西乡塘区交通运输局所属事业单位1个，是南宁市西乡塘区交通运输服务中心，为公益一类、全额拨款事业单位。

（二）部门预算单位构成

1.301 南宁市西乡塘区交通运输局（一级预算单位）

2.301001南宁市西乡塘区交通运输局本级（二级预算单位） 

3.301003  南宁市交通运输服务中心所属单位（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

1.南宁市西乡塘区交通运输局行政编制为4个。

2.南宁市西乡塘区交通运输服务中心事业编制为16个

（二）人员构成

1.我局实有人数52人，编制内实有人数19人，其中行政编制人员4人；事业单位编制人员15人；编外聘用人员实有人数33人。其中：

局机关行政编制4人，现有行政人员4人，聘用人员33人；

事业单位交通运输服务中心事业编制16人，现有事业编制人员15人。

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况 

（一）2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算  625.94 万元，同比减少 800.81 万元，同比下降 56.12 %。其中：

1. 一般公共财政预算拨款625.94 万元； 

2. 政府性基金预算拨款 0 万元；

3. 国有资本经营预算拨款 0万元;

4. 财政专户管理资金收入0 万元；

5. 事业收入 0万元；

（二）2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算  625.94万元，同比减少800.81万元，下降56.12 %。其中：基本支出  464.48万元，占支出总预算  74.20 %，同比增加10.24万元，增长2.25 %；项目支出  161.46 万元，占支出总预算  25.80 %，同比减少811.05 万元，下降83.40 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）48.99  万元；

（2）卫生健康支出（类） 27.81 万元；

（3）交通运输支出（类） 526.62 万元；

（4）住房保障支出（类） 22.52 万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

①工资福利支出（类） 417.89 万元；

②商品和服务支出（类） 42.59 万元；

③对个人和家庭的补助（类）4 万元。

（2）项目支出预算

① 资本性支出（类）64万元；

②商品和服务支出（类）97.46 万元。

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

结合2021年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。（2022年一般公共预算收入预算625.94万元，比2021年预算1426.75万元减少800.81万元，同比下降56.12%。收入预算减少的主要原因是2022年城区财政资金紧张，减少开支。2022年一般公共预算支出预算625.94万元，比2021年预算1426.75万元减少800.81万元，同比下降56.12%。支出预算减少的主要原因是城区财政资金紧张，减少开支。

需要说明的是：本部门2022年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算625.94万元，其中：一般公共预算收入预算625.94万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算625.94万元，其中：一般公共预算支出预算625.94万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为3.96万元，主要用于西乡塘区交通运输局本级及所属单位在职员工行政事业单位养老支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为30.02万元，主要用于西乡塘区交通运输局本级及所属事业单位在职员工的基本养老保险缴费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为15.01万元，主要用于西乡塘区交通运输局本级及所属事业单位在职员工的职业年金缴费支出；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为3.58万元，主要用于西乡塘区交通运输局本级在职在岗人员的医疗保险缴费支出；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为8.71万元，主要用于所属事业单位在职在岗人员的医疗保险缴费支出；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为15.52万元，主要用于西乡塘区交通运输局及所属事业单位在职在岗人员的住院医疗补助支出;

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为233.75万元，主要用于西乡塘区交通运输局本级在职员工的工资福利支出和保障单位正常运转的公用经费；

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算数为97.46万元，主要用于单位开展各项工作的办公和项目经费支出，确保我单位各项工作任务顺利完成；

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数为64万元，主要用于辖区内管养的农村公路县乡道、村道日常养护配套支出；

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算数为131.41万元，主要用于西乡塘区交通运输局所属事业单位在职员工的工资福利和公用经费支出及局本级开展各项专项工作的经费支出；

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为22.52万元，主要用于交通运输局本级和所属事业单位在职员工住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.5万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算1.5万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。

2.公务接待费2022年预算1.5万元，与2021年持平。

3.公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。

4.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与2021年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算38.98万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算增加  5.86万元，增长17.69%，增加的原因主要是本年度事业单位编制人员增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算64万元，同比减少725.89万元，下降91.89%，减少的原因主要是本年度项目未批复，导致规模减少投资额减少。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算64万元，占政府采购预算的100%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额161.46万元，其中：一般公共预算支出161.46万元。

1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：

（1）业务费预算资金97.46万元，资金来源是本年度部门预算安排。业务费（年初预算）合计97.46万元。其中：行政执法15万元；交通运输行业水运行业业务费及安全生产培训费3万元；农村公路新增路局采集经费5万元；应急预案演练3万元；安全生产工作经费11.46万元；行政监督检查（治理超限超载工作经费8万元、高速入口治超工作经费12万元、打击成品油、黑气5万、三无船舶整治5万元）30万元；交通战备工作经费2万元；租车费18万元；扶照综合执法卡点、路灯、路线控制、地磅日常维修经费5万元；信誉考核5万。安排97.46万元作为我单位开展各项工作的办公和项目经费支出，确保我单位各项工作任务顺利完成和推进项目建设前期工作。

（2）2022年县乡道日常养护经费预算资金34万元，资金来源是本年度部门预算安排。2022年我城区县乡道日常养护资金173.9298万元。按照城区配套的日常养护资金标准（县道0.35万元/公里、乡道0.175万元/公里）来计算，2022年我城区需配套的日常养护资金为33.327万元（县道19.2619万元、乡道14.0651万元）。主要负责辖区农村公路交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施的维护；承担城区公路、水路建设市场监管。

（3）自然灾害综合风险公路承灾体普查工作经费预算资金30万元，根据自治区、南宁市相关文件精神（南灾险普法〔2021〕1号、南交运发〔2021〕210号）要求，我局于2021至2022年完成自然灾害综合风险普查，并将普查成果上报南宁市。经核，此次申请的自然灾害综合风险公路承灾体普查工作经费为30万元；负责辖区农村公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施的维护；承担城区公路、水路建设市场监管。依法管理城区公路、道路运输、水路运输行政执法（含治理公路超限）。

2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件11.

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

本局无涉密情况说明。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表 

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表