目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2021年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）2021年部门收入预算总体情况

（二）2021年部门支出预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

（三）2021年部门未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算情况

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）涉密事项处理说明

五、名词解释

第一部分：部门概况

一、西乡塘区交通运输局及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

 1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准；组织拟订并监督实施城区公路、水路交通行业规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，贯彻实施有关政策和执行相关标准；指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。

2.承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

3.负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向；提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施；按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和城市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项资金的拨付和监管。

4.承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路、工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护；依法负责港口岸线使用管理工作；监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

5.指导城区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

6.指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

7.依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城市公共交通行政执法（含治理公路超限）工作；指导港口设施保安工作。

8.对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。

9.承办城区人民政府交办的其他有关事项。

（二）2021年主要工作任务

1.全力推进“四好农村路”项目建设

按照城区党委、城区政府的统一部署要求，全力推进“四好农村路”自治区示范县区建设项目，紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的奋斗目标，结合交通脱贫攻坚，服务于产业发展、乡村旅游，通过精心打造路况良好、设施完善、畅通安全、环境优美的农村公路示范县区，加快推进城区农村公路“建管养运”协调持续发展，全面提升农村公路通行能力及综合服务水平，为广大农村群众生产生活，为贫困户脱贫致富提供便捷、高效的交通运输环境。

2.狠抓交通运输行业安全监管，持续推进依法行政工作

一是进一步加强对所管辖的普货运输企业、机动车驾驶员培训、机动车维修、道路运输站（场）的安全监管力度，增强违规查处力度，检查督促企业认真履行安全生产主体责任；二是加强水上交通安全生产工作，认真开展营运船舶“打非治违”专项整治工作；三是不断加强农村公路安全生产工作，稳步推进农村公路安防工程建设，及时处治公路安全隐患，全面提升农村公路安全保障水平；四是加强对辖区道路路政、运政巡查工作，进一步加大治超执法力度，有力打击超限运输行为，确保辖区公路、桥梁安全。

3.贯彻落实党委、政府下达的各项中心工作和重点工作

一是坚决贯彻落实城区党委、城区政府下达的关键工作和重点工作；二是确保完成城区党委、城区政府下达其他工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区交通运输局是南宁市西乡塘区人民政府主管城区交通工作的工作部门，南宁市西乡塘区交通运输局本级为行政单位，经费管理方式为全额拨款。

2.所属单位

南宁市西乡塘区交通运输局所属事业单位1个，是南宁市西乡塘区交通运输服务中心，为公益一类、全额拨款事业单位。

（二）部门预算单位构成

1．301  西乡塘区交通运输局（一级预算单位）

2．301001  西乡塘区交通运输局本级（二级预算单位）

3．301003  西乡塘区交通运输服务中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

1.南宁市西乡塘区交通运输局行政编制为4个。

2.南宁市西乡塘区交通运输服务中心事业编制为16个。

（二）人员构成

交通运输局实有人数 52人，编制内实有人数17人，其中行政编制人员4人；事业单位编制人员13人；编外聘用人员实有人数35人。其中：

局机关行政编制4人，现有行政人员4人，聘用人员35人；

事业单位交通运输服务中心事业编制16人，现有事业编制人员13人。

 第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算1426.75万元，同比减少9238.85万元，同比下降 86.62 %。其中：

1.一般公共财政预算拨款1426.75万元，同比减少504.32万元，同比下降26.12%。

2.上年结余收入0万元，与上年度无增减变化。

2021年收入预算总体减少的主要原因是项目预算减少。

（二）2021年部门支出预算总体情况

 2021年支出总预算1426.75万元，其中：基本支出 454.24万元，占支出总预算 31.84%，同比减少117.67万元，下降20.57 %；项目支出972.51万元，占支出总预算68.16%，同比减少9121.17万元，下降90.37%，支出下降的主要原因是项目预算减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）交通运输支出类科目1320.67万元，占支出总预算的92.56%，同比减少3692.57万元，下降73.66%，主要用于本单位人员经费支出和农村公路等基础设施建设项目支出。

（2）社会保障和就业支出类科目51.48万元，占支出总预算的3.6%，同比减少4.05万元，下降7.29%，主要用于本单位离退休人员的生活补助和在职人员的养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出类科目30.83万元，占支出总预算的2.16%，同比减少3.02万元，下降8.92%，主要用于在职人员的医疗、失业等社保支出。

（4）住房保障支出类科目23.76万元，占支出总预算的1.67%，同比减少1.73万元，下降6.79%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算454.24万元，占支出总预算的31.84%，同比减少117.67万元，下降20.57%。其中：

①工资福利支出414.97万元，占基本支出预算的91.35%，同比减少110.88万元，下降21.08%。主要用于在职人员的工资福利支出。

②商品和服务支出33.12万元，占基本支出预算的7.29%，同比减少7.78万元，下降19.02%。主要用于本单位开展各项工作的必要的经费支出。

③对个人和家庭的补助6.14万元，占基本支出预算的1.35%，同比增加0.97万元，增长18.76%。主要用于对在编人员公务员医疗补助和退休人员社保支出。

（2）项目支出预算972.51万元，占支出总预算68.16%，同比减少9121.17万元，下降90.37%。其中：

①工资福利支出0.45万元，占项目支出预算的0.05%，同比减少5.55万元，下降92.5%。主要用于工作人员下乡的伙食费补助支出。

②商品和服务支出78.50万元，占项目支出预算的8.07%，同比增加2.8万元，增长3.70%。主要用于本单位队伍建设、会议、培训、开展行政执法及各项工作的经费支出。

③资本性支出893.56万元，占项目支出预算的91.88%，同比减少9118.43元，下降91.08%。主要用于本年度农村公路建设项目支出。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1426.75万元，其中：一般公共预算收入预算 1426.75万元；政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元，上年结余预算收入0.00万元。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算1426.75万元，其中：一般公共预算支出预算1426.75万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为31.68万元，主要用于西乡塘区交通运输局本级及所属事业单位在职员工的基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为15.84万元，主要用于西乡塘区交通运输局本级及所属事业单位在职员工的职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）预算数为3.17万元，主要用于西乡塘区交通运输局所属事业单位离退休员工的基本医疗保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.79万元，主要用于西乡塘交通运输局本级及所属单位在职员工行政事业单位养老支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为3.83万元，主要用于西乡塘区交通运输局本级在职在岗人员的医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为8.99万元，主要用于所属事业单位在职在岗人员的医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为18.01万元，主要用于西乡塘区交通运输局及所属事业单位在职在岗人员的住院医疗补助支出。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）预算数为233.67万元，其中基本支出为233.22万元，项目支出为0.45万元，主要用于西乡塘区交通运输局本级在职员工的工资福利发放和保障单位正常运转的公用经费；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）预算数为120万元，其中项目支出为120万元，主要用于西乡塘区交通运输局本级项目建设支出和资本性支出(基本建设）经费支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算数为778.32万元，其中项目支出为778.32万元，主要用于“四好农村路”道路建设及畅返不畅等项目建设；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数为73.74万元，其中项目支出为73.74万元，主要用于辖区内管养的农村公路县乡道、村道日常养护配套支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算数为114.94万元，其中基本支出为114.94万元，主要用于西乡塘区交通运输局所属事业单位在职员工的工资福利和公用经费支出及局本级开展各项专项工作的经费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为23.76万元，主要用于交通运输局本级和所属事业单位在职员工住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

（三）2021年部门未纳入财政专户管理的收入安排的资金的支出预算情况

2021年部门未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元。具体支出预算如下：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算数为0万元。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.50万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算1.50万元，与2020年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算1.50万元，与2020年持平。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。截至2020年12月31日，我局及服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

5.培训费2021年预算2.68万元，比2020年预算3.9万元减少1.22万元，同比下降31%，下降的原因主要是年度安排培训次数和规模减少引起培训费下降。

6.会议费2021年预算3.2万元，比2020年预算3.6万元减少0.4万元，同比下降11%，下降的原因主要是年度安排会议次数和规模减少引起会议费下降。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算33.12万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少7.78万元，下降23.49%，下降的原因主要是本年度事业单位编制人员减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算789.89万元，同比减少8908.72万元，下降91.86%，下降的原因主要是规模减少投资额减少。其中，工程项目采购预算789.89万元，占政府采购预算的100%

（三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0.00万元，主要为向第三方购买的历年项目的结算审核费，待建、在建项目的上控价编制费和监理服务费。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额703.7万元，其中：一般公共预算支出703.7万元，包含业务费预算资金120万元、2020年“四好农村路”项目石埠办005县道至奶场三队道路建设预算资金129万元、2019年畅返不畅项目甘圩至双定县道路工程第二第三期预算批复454.7万元；纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.业务费预算资金120万元，资金来源是本年度部门预算安排。业务费（年初预算）合计120万元。其中：办公费2万元；印刷费9万元；租赁费10万元；会议费2万元；培训费2万元；被装购置税15万元；劳务费2.5万元；委托业务费6万元；其他交通费用9万元；其他商品和服务支出21万元；基础设施建设（基本建设）等41.5万元。安排120万元作为我单位开展各项工作的办公和项目经费支出，确保我单位各项工作任务顺利完成和推进项目建设前期工作。

2. 春节前拨付 2020年“四好农村路”项目石埠办005县道至奶场三队道路工程建设第二期工程进度款预算金额129万元，该项目建设规模为三级公路，全长1.51公里，路基宽7.5米，沥青路面宽6.5米，主要内容是路基、路面、桥涵、绿化美化、安保设施。

3. 2019年畅返不畅项目甘圩至双定县道路面大修工程进度款454.7万元（甘圩至双定第二期进度款236.8万元、第三期进度款217.9万元），该项目为四级公路，全长6.04公里，路面宽6.5米，30厘米厚水泥混凝土面层，计划总投资1322.3208万元，城区配套1240.7万元。

（六）涉密事项处理说明

本局无涉密情况说明。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. “三公”经费预算表

5. 政府性基金预算支出表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表

11.政府购买服务预算表