目 录
第一部分：南宁市西乡塘区交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市西乡塘区交通运输局2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区交通运输局2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2019 年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市西乡塘区交通运输局概况
一、主要职能
南宁市西乡塘区交通运输局为城区人民政府工作部门，主要负责城区内农村公路路网规划、建设、管理工作；交通运输行业行政审批、行政执法等工作。
主要工作职责
（一）贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准；组织拟订并监督实施城区公路、水路交通等行业规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施。贯彻实施有关政策和执行相关标准；指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。
（二）承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。
（三）负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施的维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向；提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议并监督实施；按规定期限审批、核准国家、自治区、南宁市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项资金的拨付和监管。
（四）承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护；依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作；监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
（五）指导城区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。
（六）指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。
（七）依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城市公共交通行政执法（含治理公路超限）工作；指导港口设施保安工作。
（八）对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。
（九）承办城区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2019年度西乡塘区交通运输局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区交通运输局，全额拨款事业单位2个，分别为南宁市西乡塘区公路管理所和南宁市西乡塘区道路运输管理所（南宁市西乡塘区航务管理所）。
第二部分：南宁市西乡塘区交通运输局2019年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件：西乡塘区交通运输局2019年度部门决算公开附表)
第三部分：南宁市西乡塘区交通运输局 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入5365.48万元，其中本年收入5365.48万元, 较2018年度决算数增加844.84万元，增长18.69%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入5365.48万元，为城区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加844.84万元，增长18.69%，主要原因是建设项目投资规模增大引起项目支出增大。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。本部门本年度无事业性收入，较2018年度决算数无增减变化。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本部门本年度无经营收入，较2018年度决算数无增减变化。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。本部门本年度无其他收入，较2018年度决算数无增减变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。本部门本年度无用事业基金弥补收支差额，较2018年度决算数无增减变化。
6.上年结转和结余37.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1073.18万元，下降337.7%，主要原因是上级下达的车辆购置税用于农村公路建设补助资金项目富庶至南宁西站已开工，无项目资金结转至本年度。
（二）本部门2019年度总支出5365.48万元，其中本年支出5365.48万元, 较2018年度决算数增加844.84万元，增长18.69%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出64.8万元，主要用于下属事业单位工作人员绩效奖励支出。较2018年度决算数增加23.85万元，增长58%，主要原因是本年度决算需要把该项支出列入本科目。
2.社会保障和就业支出45.54万元，主要用于事业单位退休人员的退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数增加44.22万元，增加335%。主要原因是事业单位人员增加及国家养老保险政策改革引起。
3.医疗卫生与计划生育支出19.35元，主要用于本单位及事业单位员工独生子女奖励支出和计生工作奖励支出。较2018年度决算数增加18.97万元，增长499%，主要原因是用于本年度有计生部门工作奖励用于此项工作支出及公务员基本医疗。
4.城乡社区支出285.39万元，主要用于配合城区部门开展扬尘治理工作经费支出。
5．农林水支出2548.58万元，主要用于农村公共基础设施建设、村屯道路建设及其管理支出。较2018年度决算数增加2457.05万元，增长103.7%，主要原因是建设项目资金使用科目改变引起。
6．交通运输支出2185.49万元，主要用于本单位及事业单位人员经费和农村公路等基础设施建设支出。较2018年度决算数减少了1856.32万元，减少84.93%，主要原因是在编和编外人员增加引起的基本支出增加，建设项目投资规模减少引起项目支出下降。
7．住房保障支出38.43万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加了15.17万元，增长65.22%，主要原因是人员增加，事业单位工作人员绩效增量增加，相应的住房公积金支出增加。
8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本部门本年度无此项支出，较2018年度决算数无增减变化。
9.年末结转和结余37.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1073.18万元，下降337.7%。主要原因是上级下达的车辆购置税用于农村公路建设补助资金项目富庶至南宁西站已开工，无项目资金结转至本年度。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
南宁市西乡塘区交通运输局2019年度一般公共预算支出5365.48万元，较2018年度决算数增加844.84万元，增长18.69%。其中：基本支出760.12万元，项目支出4605.35万元。
南宁市西乡塘区交通运输局2019 年度一般公共预算支出年初预算为5674.16万元，支出决算为5365.48万元，完成年初预算的76.92%。
（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出年初预算为0万元，预算调整数64.8万元，支出决算为64.8万元，支出决算数为预算调整数的100%。主要用于下属事业单位工作人员的绩效增量支出。
（二）
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出年初预算为0万元，预算调整数45.54万元，支出决算为45.54万元，支出决算数为预算调整数的100%。主要用于事业单位离退休人员的退休费和生活补助。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项）支出年初预算为19.55万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的100%，支出决算数较年初预算数持平。主要用于机关事业单位人员的独生子女奖励和医药费补助。主要用于机关事业单位开展计划生育工作支出。
（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项）支出年初预算为0万元，预算调整数285.39万元，支出决算为285.39万元，支出决算数为预算调整数的100%。主要用于机关事业单位工作人员配合城区部门开展治理扬尘整治工作支出。
（五）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设(项）支出年初预算为0万元，预算调整数2507.3万元，支出决算为2507.3万元，支出决算数为预算调整数的100%。主要用于通屯道路建设项目安保建设工程项目前期工作编制费。
（六）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出(项）支出年初预算为41.28万元，支出决算41.28万元，完成年初预算的59.41%。主要用于本单位队伍建设、依法行政、安全生产等专项工作经费和建设项目的上控价编制费、结算审核费、监理费支出。
（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项）支出年初预算为267.4万元，支出决算为250.69万元，完成年初预算的97.98%。主要用于机关在编和编外工作人员的工资福利、公用经费和绩效奖励支出。
（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务(项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于路政执法装备和路政执法工作经费支出。今年无这项经费支出。
（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设(项）支出年初预算为480.2万元，支出决算为480.2万元，完成年初预算的100%。主要用于支付2019年非贫困村通屯道路建设项目结算款及本年度公路建设项目支出。
（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项）支出年初预算为1057.73万元，支出决算为1057.73万元，完成年初预算的100%。主要用于对辖区管养的农村公路维修养护支出。
（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项）支出年初预算为172.7万元，支出决算为163.57万元，完成年初预算的97%。主要用于机关下属事业单位在职员工的工资福利、绩效奖励、公用经费、社会保障缴费等基本支出。
（十二）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴(项）支出年初预算为0万元，预算调整数13.32万元，支出决算为13.32万元，支出决算数为预算调整数的100%。为上级部门对2016年岛际和农村水路客运油价补贴资金。主要用于对辖区渡口经营的横渡船的油价补贴。
（十三）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项）支出年初预算为0万元，预算调整数119万元，支出决算为119万元，支出决算数为预算调整数的100%。为上级部门年度下达车购税项目富庶至南宁西站工程上级补助上年度结转和本年度下达资金。主要用于统筹2018年部分项目工程款支出和富庶至南宁西站项目工程进度款支出。
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出年初预算为38.43万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算的100%。基本与上年持平。主要用于机关事业单位在职员工的住房公积金支出，支出增加的原因是住房公积金基数调整引起的。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出760.12万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出711.74万元，完成年初预算的99.08%。很好的按照预算要求完成支出。
（二）商品和服务支出42.34万元，完成年初预算的60.87%。差异的原因是压缩经费开支，厉行节约。
（三）对个人和家庭的补助支出6.04万元，完成年初预算的1705%。支出决算数较年初预算数增长是因为本年度新增退休人员生活补助。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
南宁市西乡塘区交通运输局2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数减少0万元，下降0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本年度本部门无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出。南宁市西乡塘区交通运输局2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
