目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2026年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、国有资本经营预算情况说明

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区机关后勤服务中心及所属单位主要职责和2026年主要工作任务 

（一）主要职责

（1）研究制定城区机关后勤服务标准，规范管理职能和工作程序并组织实施；

（2）机关食堂食材物资的采购、验收、入库工作，食堂定点食材及劳务的招标工作；

（3）负责城区党委、政府召开重要会议、部分单位召开城区性重要会议的后勤保障工作；配合城区党委、政府公务接待和大型公务活动的接待保障工作；

（4）负责城区政府机关单位办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房建设计划意见；

（5）负责城区政府办公用房及配套设施物业服务工作的日常监督管理、城区机关固定资产登记管理工作；

（6）负责城区应急、机要通讯用车的用车调派、维修维护、定点供给油料、定点购买保险、年审保养、高速ETC通行等工作及公务用车定点维修服务招标工作；

（7）负责机关办公区的收发、安保及保洁工作。

（二）2026年主要工作任务

2026年主要工作任务，我中心将聚焦问题整改与工作提质，重点推进三方面工作：一是深化理论学习，丰富研讨形式，强化党的创新理论学习比重，推动主题教育与业务工作深度融合，把学习成果转化为工作实效；二是从严查摆整改，深挖问题根源，从党性修养和作风建设层面剖析不足，定期跟踪确保整改到位；三是提质党建与业务工作，明确党员先锋行动主题、强化党员表率作用，优化办公用房配置与公务用车审批流程，同时延伸学习教育至外包服务群体，全面提升工作质效。    

在高新区移交相关工作方面，我中心将聚焦资产移交划转收尾与办公保障优化，重点推进三方面工作：一是对接高新区及相关部门，明确租赁性质办公场地的租赁期限、费用保障机制，资产移交后续管理责任；二是调研聘用人员办公需求，结合实际优化办公用房面积核定标准，合理调整工位配置，缓解部分单位工位紧张问题；三是持续跟踪集中办公点及各单位办公运行情况，及时协调解决场地使用、业务协同中的突发问题，全力保障高新区社会事务管理职能剥离后续工作平稳落地。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区机关后勤服务中心单位性质为参公、经费管理方式为全额、事业单位分类改革类别为公益一类。内设办公室、党建室、节能管理股、房产管理股、财务股、资产管理股、车辆管理股、物业管理股、食堂管理股、机关宿舍区及代管大院管理股等10个股室。

2.所属单位

南宁市西乡塘区机关后勤服务中心单位性质为事业、经费管理方式为全额、事业单位分类改革类别为公益一类。

   （二）部门预算单位构成

1.130南宁市西乡塘区机关后勤服务中心（一级预算单位）

2.130001南宁市西乡塘区机关后勤服务中心本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市西乡塘区机关后勤服务中心本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算1783.11万元，同比增加270.51万元，增长17.88%。2026年一般公共预算收入预算1783.11万元，比2025年预算1512.60万元增加270.51万元，同比增长17.88%。收入预算增加的主要原因是：项目支出增加，收入预算增加。      2026年一般公共预算支出预算1783.11万元，比2025年预算1512.60万元增加270.51万元，同比增长17.88%。支出预算增减的主要原因是：项目支出增加，支出预算增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算1783.11万元，同比增加270.51万元，同比增长17.88%。其中：一般公共预算拨款收入1765.62万元,上年结转结余17.48万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算1783.11万元，同比增加270.51万元，增长17.88%。其中：基本支出1197.77万元，占支出总预算67.17%，同比增加267.93万元，上涨28.81%；项目支出585.34万元，占支出总预算32.83%，同比增加2.57万元，增长0.44%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)卫生健康支出31.62万元；

(2)一般公共服务支出1413.74万元；

(3)住房保障支出49.44万元；

(4)社会保障和就业支出120.83万元；

(5)灾害防治及应急管理支出167.48万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

其中：

(1)工资福利支出560.59万元；

(2)商品和服务支出597.80万元；

(3)对个人和家庭的补助39.38万元。

（2）项目支出预算

其中：

(1)商品和服务支出433.60万元；

(2)对个人和家庭的补助1.74万元；

(3)资本性支出（基本建设）150.00万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

本部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

本部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算80万元，同口径比2025年减少7.1万元，下降8.15%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.00万元，与2025年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排79万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与2025年持平，无新购公务车计划；

公务用车运行维护费2026年预算安排79万元，比上年减少7.1万元，下降8.25 %，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩车辆运行开支。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算597.80万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算508.31万元，增加89.49万元，增长17.60%，增减的原因主要是：业务量增加、支出预算增加。

（二）政府采购情况

本部门2026年无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本部门2026年无政府购买服务项目服务。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中：一般公务用车45辆。

（五）预算绩效管理情况

1.本部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共7个项目，涉及金额585.34万元，其中：一般公共预算拨款567.86万元,上年结余收入17.48万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。