目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区机关后勤服务中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

（1）研究制定城区机关后勤服务标准，规范管理职能和工作程序并组织实施；

（2）机关食堂食材物资的采购、验收、入库工作，食堂定点食材及劳务的招标工作；

（3）负责城区党委、政府召开重要会议、部分单位召开城区性重要会议的后勤保障工作；配合城区党委、政府公务接待和大型公务活动的接待保障工作；

（4）负责城区政府机关单位办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房建设计划意见；

（5）负责城区政府办公用房及配套设施物业服务工作的日常监督管理、城区机关固定资产登记管理工作；

（6）负责城区应急、机要通讯用车的用车调派、维修维护、定点供给油料、定点购买保险、年审保养、高速ETC通行等工作及公务用车定点维修服务招标工作；

（7）负责机关办公区的收发、安保及保洁工作。

（二）2025年主要工作任务

（1）学习宣传贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神。紧密结合在全党开展的主题教育，把学习党的二十大精神作为重点内容，制定系统学习计划，列出专题进行研讨，把党的二十大精神转化为指导实践、推动工作的强大力量，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫。

（2）继续做好机关服务保障工作。一是对物业外包、食堂劳务外包等工作监管考评。根据既定的考评内容，标准和要求，落实专人负责，加强监督管理，不断提高服务质量。二是做好机关“三服务”，不断提升机关服务保障工作管理水平。

（3）进一步提升公务用车服务水平。严格按照《南宁市西乡塘区党政机关公务用车管理办法》《西乡塘区机关公务租车管理办法（试行）》进行平台车辆调度工作。实行“一车一档”管理模式，规范安全检查制度，及时掌握车辆状况，定期排查车辆安全隐患。

（4）持续做好机关食堂日常管理工作。加强对城区食堂的监督和管理，对机关食堂食材采购通过公开招标方式确定定点供应商，提高食堂的饭菜质量和服务水平，推动餐饮浪费监管常态化、长效化，营造良好的就餐环境，提升职工的满意度。

（5）持续抓好巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作。一是持续抓好监测对象动态调整，加强预警监测，做到应帮尽帮，持续促进脱贫群众稳定增收。二是继续发挥后盾单位的作用，积极推动村集体经济发展。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区机关后勤服务中心单位性质为参公、经费管理方式为全额、事业单位分类改革类别为公益一类。内设办公室、党建室、节能管理股、房产管理股、财务股、资产管理股、车辆管理股、物业管理股、食堂管理股、机关宿舍区及代管大院管理股等10个股室。

2.所属单位

南宁市西乡塘区机关后勤服务中心单位性质为事业、经费管理方式为全额、事业单位分类改革类别为公益一类。

（二）部门预算单位构成

1.130南宁市西乡塘区机关后勤服务中心（一级预算单位）

2.130001南宁市西乡塘区机关后勤服务中心本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市西乡塘区机关后勤服务中心本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1512.60万元，同比增加180.72万元，增长13.57%。2025年一般公共预算收入预算1512.60万元，比2024年预算1331.88万元增加180.72万元，同比增长13.57%。收入预算增减少的主要原因是：项目支出增加，收入预算增加。      2025年一般公共预算支出预算1512.60万元，比2024年预算1331.88万元增加180.72万元，同比增长13.57%。支出预算增减的主要原因是：项目支出增加，支出预算增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1512.60万元，同比增加180.72万元，同比增长13.57%。其中：一般公共预算拨款收入1512.60万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1512.60万元，同比增加180.72万元，增长13.57%。其中：基本支出929.84万元，占支出总预算61.47%，同比减少302.04万元，下降24.52%；项目支出582.77万元，占支出总预算38.53%，同比增加482.77万元，增长482.77%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)卫生健康支出36.34万元；

(2)一般公共服务支出1297.26万元；

(3)住房保障支出42.87万元；

(4)社会保障和就业支出86.14万元；

(5)国防支出50.00万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

其中：

(1)工资福利支出383.89万元；

(2)商品和服务支出508.31万元；

(3)对个人和家庭的补助37.63万元。

（2）项目支出预算

其中：

(1)商品和服务支出526.70万元；

(2)工资福利支出1.77万元；

(3)资本性支出4.30万元；

(4)资本性支出（基本建设）50.00万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算1512.60万元，增加180.72万元，同比增长13.57%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算1512.60万元，其中：一般公共预算收入预算1512.60万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算1512.60万元，其中：一般公共预算支出预算1512.60万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出1512.60万元，其中：基本支出929.84万元，项目支出582.77万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)支出预算14.51万元，主要用于：项目其他交通费用有关支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出预算813.23万元，主要用于：根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费、其他商品服务等有关支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)支出预算468.17万元，主要用于：城区水电费、办公区维修维护费等经费支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出预算0.00万元，主要用于：根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费、其他商品服务等有关支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算1.35万元，主要用于：公务员奖励奖金支出。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)支出预算50.00万元，主要用于：购置城区人武部新营院设施所需经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算37.63万元，主要用于：退休人员经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算31.30万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算17.20万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算18.59万元，主要用于：行政单位医疗支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算4.34万元，主要用于：事业单位医疗支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算13.41万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算42.87万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出929.84万元，其中：

1.人员经费421.52万元，其中：

(1)工资福利支出383.89万元，主要用于：根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出。

(2)对个人和家庭的补助37.63万元，主要用于：退休人员退休费支出。

2.公用经费508.31万元，主要用于：其他工资福利支出、公用经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算87.10万元，同口径比2024年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排86.10万元，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与2024年持平，无新购公务车计划；

公务用车运行维护费2025年预算安排86.10万元，与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算508.31万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算592.00万元，减少83.69万元，下降14.14%，增减的原因主要是：业务量减少、支出预算减少。

（二）政府采购情况

本部门2025年无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本部门2025年无政府购买服务项目服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中：一般公务用车45辆。

（五）预算绩效管理情况

1.本部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共8个项目，涉及金额582.77万元，其中：一般公共预算支出582.77万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。