南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2023年度部门决算_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心概况

一、本部门职责

（1）研究制定城区机关后勤服务标准，规范管理职能和工作程序并组织实施；

（2）机关食堂食材物资的采购、验收、入库工作，食堂定点食材及劳务的招标工作；

（3）负责城区党委、政府召开重要会议、部分单位召开城区性重要会议的后勤保障工作；配合城区党委、政府公务接待和大型公务活动的接待保障工作；

（4）负责城区政府机关单位办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房建设计划意见；

（5）负责城区政府办公用房及配套设施物业服务工作的日常监督管理、城区机关固定资产登记管理工作；

（6）负责城区应急、机要通讯用车的用车调派、维修维护、定点供给油料、定点购买保险、年审保养、高速ETC通行等工作及公务用车定点维修服务招标工作；

（7）负责机关办公区的收发、安保及保洁工作。

二、机构设置情况

2023年度西乡塘区机关后勤服务中心的汇总决算报表由1个单位构成。其中参照公务员管理事业单位1个为南宁市西乡塘区机关后勤服务中心。

第二部分：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2500.3	一、一般公共服务支出	32	1965.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	260.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	100.41
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	43.35
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	43	1.07
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	38.68
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	91.56
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2500.3	本年支出合计	58	2500.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	2500.3	总计	62	2500.3

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2500.3	2500.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1965.24	1965.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1960.21	1960.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	864.89	864.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010303	机关服务	1095.32	1095.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	4.28	4.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013304	宣传管理	4.28	4.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203	国防支出	260.0	260.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20399	其他国防支出	260.0	260.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2039999	其他国防支出	260.0	260.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	100.41	100.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	100.41	100.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	29.87	29.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130502	一般行政管理事务	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.68	38.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.68	38.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.68	38.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	91.56	91.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	91.56	91.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240299	其他消防救援事务支出	91.56	91.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2500.3	1018.79	1481.52	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1965.24	836.35	1128.89	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1960.21	835.6	1124.61	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	864.89	823.31	41.57	0.0	0.0	0.0
2010303	机关服务	1095.32	12.29	1083.03	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	4.28	0.0	4.28	0.0	0.0	0.0
2013304	宣传管理	4.28	0.0	4.28	0.0	0.0	0.0
203	国防支出	260.0	0.0	260.0	0.0	0.0	0.0
20399	其他国防支出	260.0	0.0	260.0	0.0	0.0	0.0
2039999	其他国防支出	260.0	0.0	260.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	100.41	100.41	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	100.41	100.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	29.87	29.87	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1.07	0.0	1.07	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.07	0.0	1.07	0.0	0.0	0.0
2130502	一般行政管理事务	1.07	0.0	1.07	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.68	38.68	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.68	38.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.68	38.68	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	91.56	0.0	91.56	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	91.56	0.0	91.56	0.0	0.0	0.0
2240299	其他消防救援事务支出	91.56	0.0	91.56	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2500.3	一、一般公共服务支出	33	1965.24	1965.24	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	260.0	260.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	100.41	100.41	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	43.35	43.35	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	1.07	1.07	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	38.68	38.68	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	91.56	91.56	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2500.3	本年支出合计	59	2500.3	2500.3	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	2500.3	总计	64	2500.3	2500.3	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2500.3	1018.79	1481.52
201	一般公共服务支出	1965.24	836.35	1128.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1960.21	835.6	1124.61
2010301	行政运行	864.89	823.31	41.57
2010303	机关服务	1095.32	12.29	1083.03
20132	组织事务	0.75	0.75	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.0
20133	宣传事务	4.28	0.0	4.28
2013304	宣传管理	4.28	0.0	4.28
203	国防支出	260.0	0.0	260.0
20399	其他国防支出	260.0	0.0	260.0
2039999	其他国防支出	260.0	0.0	260.0
208	社会保障和就业支出	100.41	100.41	0.0
20805	行政事业单位养老支出	100.41	100.41	0.0
2080501	行政单位离退休	29.87	29.87	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	0.0
210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.0
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.0
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	0.0
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53	0.0
213	农林水支出	1.07	0.0	1.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.07	0.0	1.07
2130502	一般行政管理事务	1.07	0.0	1.07
221	住房保障支出	38.68	38.68	0.0
22102	住房改革支出	38.68	38.68	0.0
2210201	住房公积金	38.68	38.68	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	91.56	0.0	91.56
22402	消防救援事务	91.56	0.0	91.56
2240299	其他消防救援事务支出	91.56	0.0	91.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	23.29	0.0	0.0	0.0
301	工资福利支出	833.21	302	商品和服务支出	155.71	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	137.82	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	125.15	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	267.02	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	29.59	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	30206	电费	63.09	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	23.51	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	40.08	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	38.68	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	133.8	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	29.87	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	29.87	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	27.17	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		863.08	公用经费合计					155.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147.33	0.0	147.33	105.76	41.57	0.0	138.93	0.0	138.93	97.36	41.57	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2500.30万元，其中本年收入2500.30万元，较2022年度决算数2032.80万元，增加467.50万元，增长23.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2500.30万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数2032.80万元，增加467.50万元，增长23.00%，主要原因：业务量增加，支出增大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出2500.30万元，其中本年支出2500.30万元，较2022年度决算数2032.80万元，增加467.50万元，增长23.00%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1965.24万元：主要用于：一般行政管理事务、机关服务等支出。较2022年度决算数1656.03万元，增加309.21万元，增长18.67%，主要原因是：业务量增加，支出增大。

2.国防支出（203类）260.0万元：主要用于：南宁市西乡塘区人武部新营院工程项目建设。较2022年度决算数50.00万元，增加210万元，增长420%，主要原因是：南宁市西乡塘区人武部新营院工程项目建设支出增加。

3.社会保障和就业支出（208类）100.41万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数104.88万元，减少4.47万元，下降4.26%，主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.卫生健康支出（210类）43.35万元：主要用于：行政单位医疗支出。较2022年度决算数65.74万元，减少22.39万元，下降34.06%，主要原因是：人员减少，行政单位医疗支出减少。

5.城乡社区支出（212类）0万元：主要用于：本单位没有城乡社区支出。较2022年度决算数0.49万元，减少0.49万元，下降100%，主要原因是：城乡社区支出减少。

6.农林水支出（213类）1.07万元：主要用于：乡村振兴工作经费。较2022年度决算数0.85万元，增加0.22万元，增长25.88%，主要原因是：乡村振兴工作经费增加。

7.住房保障支出（221类）38.68万元：主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2022年度决算数44.80万元，减少6.12万元，下降13.66%，主要原因是：人员减少，住房保障支出减少。

8.灾害防治及应急管理支出（224类）91.56万元：主要用于：南宁市西乡塘区秀厢消防站建设工程。较2022年度决算数110.00万元，减少18.44万元，下降16.76%，主要原因是：南宁市西乡塘区秀厢消防站建设工程项目支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2500.30万元，较2022年度决算数2032.80万元，增加467.50万元，增长23.00%。其中：基本支出1018.79万元，项目支出1481.52万元。

南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1786.27万元，支出决算为2500.30万元，完成年初预算的139.97%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为1630.24万元，支出决算为1965.24万元，完成年初预算的120.55%。预决算存有差异原因是：在预算执行中，不可预计业务量增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010301	行政运行	851.36	864.89	101.59	工资福利支出、水电费支出等经费支出	工资福利支出增加
2010303	机关服务	778.88	1095.32	140.63	商品和服务支出、资本性支出等经费支出	商品和服务支出增加
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.75	0.0	工资福利支出	工资福利支出增加
2013304	宣传管理	0.00	4.28	0.0	宣传管理支出	宣传管理支出增加
合计数			1965.24

(2)国防支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为260.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：南宁市西乡塘区人武部新营院工程项目建设经费未能列入年初预算。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2039999	其他国防支出	0.00	260.0	0.0	南宁市西乡塘区人武部新营院工程项目建设	南宁市西乡塘区人武部新营院工程项目建设支出增加
合计数			260.0

(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为72.49万元，支出决算为100.41万元，完成年初预算的138.52%。预决算存有差异原因是：在预算执行中，不可预计业务量增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080501	行政单位离退休	0.00	29.87	0.0	本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出	在预算执行中，不可预计业务量增大
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	47.03	97.31	本单位职工基本养老保险缴费支出	人员减少，职工基本养老保险缴费支出减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	23.51	97.31	本单位职工职业年金缴费支出	人员减少，职工职业年金缴费支出减少
合计数			100.41

(4)卫生健康支出(类)年初预算为43.86万元，支出决算为43.35万元，完成年初预算的98.84%。预决算存有差异原因是：在预算执行中，不可预计业务量减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	19.33	18.82	97.36	本单位按国家规定发放的单位医疗方面的支出	人员减少，职工单位医疗支出减少
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53	100.0	本单位按国家规定发放的公务员医疗补助方面的支出	人员减少，职工公务员医疗补助支出减少
合计数			43.35

(5)农林水支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：在预算执行中，不可预计业务量增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130502	一般行政管理事务	0.00	1.07	0.0	乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费增加
合计数			1.07

(6)住房保障支出(类)年初预算为39.68万元，支出决算为38.68万元，完成年初预算的97.48%。预决算存有差异原因是：在预算执行中，不可预计业务量减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	39.68	38.68	97.48	本单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出	人员减少，职工住房公积金支出减少
合计数			38.68

(7)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为91.56万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：南宁市西乡塘区秀厢消防站建设工程经费未能列入年初预算。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2240299	其他消防救援事务支出	0.00	91.56	0.0	南宁市西乡塘区秀厢消防站建设工程	南宁市西乡塘区秀厢消防站建设工程支出增加
合计数			91.56

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.79万元，其中：人员经费支出863.08万元，主要包括：基本工资137.82万元，津贴补贴125.15万元，奖金267.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.03万元，职业年金缴费23.51万元，职工基本医疗保险缴费18.82万元，公务员医疗补助缴费40.08万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金38.68万元，医疗费0.26万元，其他工资福利支出133.8万元，退休费29.87万元；公用经费支出155.71万元，主要包括：办公费1.94万元，水费29.59万元，电费63.09万元，邮电费4.34万元，差旅费2.81万元，维修（护）费0.58万元，工会经费2.9万元，其他交通费用27.17万元，其他商品和服务支出23.29万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出833.21万元，完成年初预算的122.69%。预决算存有差异原因是：在预算执行中，不可预计业务量变化。

(2)商品和服务支出155.71万元，完成年初预算的68.68%。预决算存有差异原因是：在预算执行中，不可预计业务量变化。

(3)对个人和家庭的补助29.87万元，完成年初预算的123.74%。预决算存有差异原因是：在预算执行中，不可预计业务量变化。

(4)资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位没有资本性支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出138.93万元，完成年初预算的94.00%，比上年决算数增加38.59万元，增长38.46%，主要原因是：新增公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算138.93万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出138.93万元，其中：

公务用车购置支出97.36万元，完成年初预算的92.00%，比上年增加97.36万元，原因是新增公务用车。购置了4辆公务用车，主要用于机要通信用车。

公务用车运行费支出41.57万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数减少58.77万元。原因是：新增公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展活动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区机关后勤服务中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为45.00辆，全年运行费支出41.57万元，平均每辆车0.92万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出155.71万元，比年初预算数减少71.01万元，比上年决算数466.24万元，减少310.53万元，下降66.60%。主要原因是：业务量增少，支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额99.23万元，其中：政府采购货物支出99.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆45.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车45.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及一般公共预算财政拨款775.81万元，占一般公共预算项目支出总额的31%。从评价情况来看，2023年各项目绩效目标基本完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，南宁市西乡塘区人武部新营院建设项目自评得分96.52分，评级为一等，完成预算65.2%；物业及会务外包服务费项目自评得分95.4分，评级为一等，完成预算54.04%；食堂劳务承包费项目自评得分95.55分，评级为一等，完成预算55.55%；机关事业单位伙食补助经费项目自评得分99.8分，评级为一等，完成预算98.02%。发现的主要问题及原因：一是绩效管理经验不足，需要不断完善；二是没有专家指导，评价不专业，部分评价指标有待进一步探讨和完善。下一步改进措施：一是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要提高科学性；二是组织培训，加强绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。