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第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区红十字会2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区红十字会2026年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区红十字会及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

1.宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、依照《中国红十字会章程》制定城区红十字会工作规划，指导及协调基层红十字会依法开展工作；

2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助，争取境内外红十字组织的援助，募集资金和物资，发展红十字社会福利事业，增强人道主义救援救助的能力；

3.开展人道领域的社区服务和社会公益活动，指导西乡塘区基层红十字会医疗救护机构，与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；

4.以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字青少年活动，促进社会主义精神文明建设；

5.与国内外红十字会及红新月（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作，宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；

6.组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作；

7.承担城区党委、政府和南宁市红十字会交办的其他事项。

（二）2026年主要工作任务

1.持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强红十字会党的建设

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求和对红十字工作致信精神。以政治建设为统领强化制度建设，切实履行全面从严治党的政治责任。充分发挥党组织的领导作用，把握大局，把好方向，使红十字会更好地联系其它民间组织、志愿者，更好地组织动员群众跟党走，更好地服务党和政府的工作大局。

2.继续做好“三救三献”工作，助力“健康南宁”建设

加强人道救助工作。认真组织筹备“红十字博爱送万家”活动，精心实施“小天使基金”、“关爱妇女儿童健康”、“关爱生命”等救助项目，助力贫困家庭大病患儿救助工作，增强救助实力，扩大救助规模。

加强应急救援能力建设和应急救护培训工作。加强与应急管理部门联系协作，积极开展各项应急救援、应急救护培训工作，计划2026年完成60场以上应急救护培训，培训2万人以上，在广大人民群众中普及应急救护知识。

加强造血干细胞捐献、人体器官捐献和无偿献血工作。打造“红十字爱心相髓”工作品牌，扩大造血干细胞采集宣传面，进一步增加造血干细胞采集入库数，完成市里下达的90例造血干细胞采集任务；打造“器官捐献·生命接力”品牌，加强捐献工作队伍和能力建设。积极参与无偿献血工作，组建更多捐献造血干细胞及无偿献血相融合的志愿服务队。

3.强化管理组织建设，夯实组织建设发展基础

一是推进基层组织规范化建设。二是加强红十字干部队伍建设。三是推进基层组织、阵地建设。四是发展壮大红十字会员、志愿者队伍。进一步拓宽社会各界参与志愿服务的渠道，健全红十字志愿者管理制度。

4.健全志愿服务网络，抓好红十字青少年工作

依托我城区新建成的自治区、南宁市红十字文化传播基地，开展形式多样的红十字青少年活动。以学校为主阵地，成立学校红十字志愿服务队。到学校开展生命健康和防灾避险演练、应急救护防溺水培训，开展无偿献血和造血干细胞捐献、人道救助等活动，帮助广大青少年了解红十字知识，鼓励引导参与红十字运动。

5.扩宽红十字筹资和宣传渠道，提升红十字社会影响力

全面加大筹资力度。努力实现筹资工作的转型升级，将筹资工作由线下有序过渡为线上线下相结合。编制好“5.8人道公益活动”、“99腾讯公益日活动”网上募捐项目，倡议爱心人士、爱心团队通过网络平台参与西乡塘区网络众筹项目。全方位加强宣传工作。围绕内聚共识、外树形象，切实加强正面宣传，讲好红十字好故事、传播红十字好声音。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区红十字会的单位性质为参公单位，经费管理方式为全额拨款。

2.所属单位

南宁市西乡塘区红十字会仅有“南宁市西乡塘区红十字会本级”一个二级预算单位。

（二）部门预算单位构成

1.416南宁市西乡塘区红十字会（一级预算单位）

2.416001南宁市西乡塘区红十字会本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市西乡塘区红十字会本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区红十字会2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算84.32万元，同比减少2.64万元，下降3.03%。2026年一般公共预算收入预算84.32万元，比2025年预算86.96万元减少2.64万元，同比下降3.03%。收入预算减少的主要原因是：2026年在编人员社保医保缴存基数较上年减少。2026年一般公共预算支出预算84.32万元，比2025年预算86.96万元减少2.64万元，同比下降3.03%。支出预算减少的主要原因是：2026年在编人员社保医保缴存基数较上年减少。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算84.32万元，同比减少2.64万元，同比下降3.03%。其中：

1.一般公共财政预算拨款84.32万元；

2.政府性基金预算拨款0万元；

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金预算拨款收入0万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算84.32万元，同比减少2.64万元，下降3.03%。其中：基本支出82.32万元，占支出总预算97.63%，同比减少2.64万元，下降3.03%；项目支出2万元，占支出总预算2.37%，与2025年持平。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）74.16万元；

（2）卫生健康支出（类）4.06万元；

（3）住房保障支出（类）6.10万元；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）72.25万元；

②商品和服务支出（类）8.6万元；

③对个人和家庭的补助（类）1.46万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）0万元；

②商品和服务支出（类）2万元；

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算8.6万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加0.17万元，增长2.01%，增加的原因主要是：2025年年中我单位调出一名一级科员，年底新调入一名四级主任科员，其他交通费用有所增长。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0.84万元，同比增加0.45万元，增长115.38%，增加的原因主要是：2025年年底我单位新调入一名四级主任科员，需要采购办公设备。其中，货物项目采购预算0.84万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2026年本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共1个项目，涉及金额2万元，其中：一般公共预算支出2万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区红十字会2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。