目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区红十字会2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区红十字会及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、依照《中国红十字会章程》制定城区红十字会工作规划，指导及协调基层红十字会依法开展工作；

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助，争取境内外红十字组织的援助，募集资金和物资，发展红十字社会福利事业，增强人道主义救援救助的能力；

3、开展人道领域的社区服务和社会公益活动，指导西乡塘区基层红十字会医疗救护机构，与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；

4、以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字青少年活动，促进社会主义精神文明建设；

5、与国内外红十字会及红新月（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作，宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；

6、组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作；

7、承担城区党委、政府和南宁市红十字会交办的其他事项。

（二）2025年主要工作任务

1、继续加强基层组织基础、自身建设。落实机构改革方案，开展换届工作，着力推进红十字基层组织建设，不断夯实红十字工作基础。

2、建立健全应急救援体系，增强应急救援能力。积极组建应急救援心理干预、现场救护等各类专业救援队伍。

3、广泛开展红十字救助品牌项目建设，大力宣传自治区红十字“救心基金”“小天使基金”“大病医疗救助”“母亲健康”“光明行动”等助医项目，将人道救助工作与发展基层组织、建立示范社区、建设美丽乡村结合起来，广泛深入地开展经常性的筹资募捐、应急救护、健康教育、防灾减灾、志愿服务等红十字关爱活动。

4、认真履行应急救护职能，增强服务公众能力。

5、大力推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献。

6、改进和完善捐赠服务机制，建立定期报告制度，向捐赠者、社会及时反馈救助项目进展情况。建立健全爱心捐赠者资料库，定期回访、增进了解、争取支持。建立表彰激励机制，向受益者和社会各界宣传捐赠者的爱心善举，及时表彰奖励捐赠者。

7、大力弘扬红十字精神，增强宣传工作能力。加强志愿服务和红十字青少年工作，增强志愿服务活力。严格落实各项管理措施，增强依法治会能力。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区红十字会的单位性质为参公单位，经费管理方式为全额拨款。

2.所属单位

南宁市西乡塘区红十字会仅有“南宁市西乡塘区红十字会本级”一个二级预算单位。

（二）部门预算单位构成

1.416南宁市西乡塘区红十字会（一级预算单位）

2.416001南宁市西乡塘区红十字会本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市西乡塘区红十字会本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区红十字会2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算86.96万元，同比减少4.13万元，下降4.53%。2025年一般公共预算收入预算86.96万元，比2024年预算91.09万元减少4.13万元，同比下降4.53%。收入预算减少的主要原因是：2025年在编人员公积金社保缴存基数较上年减少。2025年一般公共预算支出预算86.96万元，比2024年预算91.09万元减少4.13万元，同比下降4.53%。支出预算减少的主要原因是：2025年在编人员公积金社保缴存基数较上年减少。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算86.96万元，同比减少4.13万元，同比下降4.53%。其中：

1.一般公共预算拨款收入86.96万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算86.96万元，同比减少4.13万元，下降4.53%。其中：基本支出84.96万元，占支出总预算97.70%，同比减少4.13万元，下降4.64%；项目支出2.00万元，占支出总预算2.30%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

1.按支出功能分类科目划分，3类，其中：

(1)社会保障和就业支出75.76万元，占支出总预算87.12% ，比上年增加1.59万元，增长2.14% ，主要原因是：2024年本单位3名在职在编人员正常晋级晋档，1名试用期公务员转正，工资薪金均有增长。

(2)卫生健康支出5.40万元，占支出总预算6.21% ，比上年减少4.17万元，下降43.57% ，主要原因是：2025年在编人员医保缴存基数较上年减少。

(3)住房保障支出5.80万元，占支出总预算6.67% ，比上年减少1.55万元，下降21.09% ，主要原因是：2025年在编人员住房公积金缴存基数较上年减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出8.43万元，占基本支出总预算9.92% ，

比上年增长0.02万元，增长0.24% ，主要原因是：工会经费有所增长。

(2)对个人和家庭的补助1.46万元，占基本支出总预算1.72% ，

比上年增长0.00万元，增长0.00% ，主要原因是：与上年持平。

(3)工资福利支出75.07万元，占基本支出总预算88.36% ，

比上年减少4.15万元，减少5.24% ，主要原因是：2025年在编人员公积金社保缴存基数较上年减少。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出2.00万元，占项目支出总预算100.00% ，

与上年持平。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算86.96万元，减少4.13万元，同比下降4.53%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算86.96万元，其中：一般公共预算收入预算86.96万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算86.96万元，其中：一般公共预算支出预算86.96万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出86.96万元，其中：基本支出84.96万元，项目支出2.00万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算1.46万元，主要用于：退休人员的物业补贴、生活补贴以及独生子女退休补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算6.99万元，主要用于：根据南宁市统一规定及在职人员人数，按规定的比例计缴的基本养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算3.86万元，主要用于：根据南宁市统一规定及在职人员人数，按规定的比例计缴的职业年金。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)支出预算61.44万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)支出预算2.00万元，主要用于：开展红十字重大活动日举办、无偿献血、遗体和人体器官捐献及年内必须完成的其他业务等项目支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算3.09万元，主要用于：根据南宁市统一规定及在职人员人数，按规定的比例计缴的基本医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算2.31万元，主要用于：根据南宁市统一规定及在职人员人数，按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算5.80万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出84.96万元，其中：

1、人员经费76.53万元，其中：

（1）工资福利支出75.07万元，主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；根据南宁市统一规定及在职人员人数，按规定的比例计缴的社保等支出。

（2）对个人和家庭的补助1.46万元，主要用于：退休人员的物业补贴、生活补贴以及独生子女退休补贴。

2、公用经费8.43万元，主要用于：按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算8.43万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算8.41万元，增加0.02万元，增长0.24%，增减的原因主要是：工会经费有所增长。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0.39万元，同比增加0.39万元，100%，原因主要是：2024年未编制政府采购预算。其中，货物项目采购预算0.39万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共1个项目，涉及金额2万元，其中：一般公共预算支出2万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区红十字会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。