南宁市西乡塘区红十字会2023年度部门决算

目  录

第一部分：南宁市西乡塘区红十字会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区红十字会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区红十字会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区红十字会概况

一、本部门职责

西乡塘区红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。西乡塘区红十字会由城区政府联系，是群团组织，其机关主要职责是：

（1）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、依照《中国红十字会章程》制定城区红十字会工作规划，指导及协调基层红十字会依法开展工作；

（2）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助，争取境内外红十字组织的援助，募集资金和物资，发展红十字社会福利事业，增强人道主义救援救助的能力；

（3）开展人道领域的社区服务和社会公益活动，指导西乡塘区基层红十字会医疗救护机构，与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；

（4）以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字青少年活动，促进社会主义精神文明建设；

（5）与国内外红十字会及红新月（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作，宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；

（6）组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作；

（7）承担城区党委、政府和南宁市红十字会交办的其他事项。

二、机构设置情况

（1）独立编制机构

2023年，独立编制机构共1个，即西乡塘区红十字会，较上年无变化。

（2）独立核算机构

2023年，独立核算机构共1个，即西乡塘区红十字会，较上年无变化。

第二部分：南宁市西乡塘区红十字会2023年度部门决算报表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区红十字会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入101.88万元，其中本年收入101.88万元，较2022年度决算数71.39万元，增加30.49万元，增长42.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入101.88万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数71.39万元，增加30.49万元，增长42.71%，主要原因：2022年年底我会一名在编人员退休，2023年初调入在编人员一名，2023年年中新考录在编人员一名，调入聘用人员3名，因此2023年人员经费有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：无。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

（二）本部门2023年度总支出101.88万元，其中本年支出101.88万元，较2022年度决算数71.39万元，增加30.49万元，增长42.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0万元：主要用于：为保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如公务员年度考核奖励经费等。较2022年度决算数0.15万元，减少0.15万元，下降100%，主要原因是：2022年本单位有一笔2019年度公务员年度考核奖励金发放，2023年无该项经费支出。

2.社会保障和就业支出（208类）92.7万元：主要用于：保障西乡塘区红十字会单位正常运转的日常支出和为保障西乡塘区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、业务招待费等日常公用经费支出；红十字“博爱送万家”送温暖活动、红十字应急救护培训、红十字应急救护公益讲座、人道主义救助、社会募捐、社区红十字服务、红十字重大活动日举办、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、红十字基层组织建设及年内必须完成的其他业务等项目支出。较2022年度决算数62.42万元，增加30.28万元，增长48.51%，主要原因是：2022年年底我会一名在编人员退休，2023年初调入在编人员一名，2023年年中新考录在编人员一名，调入聘用人员3名，因此2023年人员经费有所增加。

3.卫生健康支出（210类）5.34万元：主要用于：根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数4.95万元，增加0.39万元，增长7.88%，主要原因是：2022年年底我会一名在编人员退休，2023年初调入在编人员一名，2023年年中新考录在编人员一名。

4.住房保障支出（221类）3.84万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数3.86万元，减少0.02万元，下降0.52%，主要原因是：2023年缴存基数较上年减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结转。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无结转。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出101.88万元，较2022年度决算数71.39万元，增加30.49万元，增长42.71%。其中：基本支出87.86万元，项目支出14.02万元。

南宁市西乡塘区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.65万元，支出决算为101.88万元，完成年初预算的201.15%。

(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为44.83万元，支出决算为92.7万元，完成年初预算的206.78%。预决算存有差异原因是：一是2022年年底我会一名在编人员退休，导致2023年年初预算减少，此后2023年初调入在编人员一名，2023年年中新考录在编人员一名，调入聘用人员3名，因此2023年工资福利等人员经费支出有所增加；二是2023年初上级文件尚未下发，部分项目预算不予下达指标，直至年中上级文件下发后，才追加项目经费。详细请看下表：

(2)卫生健康支出(类)年初预算为3.51万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的152.14%。预决算存有差异原因是：2022年年底我会一名在编人员退休，导致2023年年初预算减少，2023年初调入在编人员一名，2023年年中新考录在编人员一名，因此2023年医疗健康等支出有所增加。详细请看下表：

(3)住房保障支出(类)年初预算为2.31万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的166.23%。预决算存有差异原因是：2022年年底我会一名在编人员退休，导致2023年年初预算减少，此后2023年初调入在编人员一名，2023年年中新考录在编人员一名，因此2023年住房公积金等支出有所增加。详细请看下表：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87.86万元，其中：人员经费支出83.53万元，主要包括：基本工资13.39万元，津贴补贴12.62万元，奖金32.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.11万元，职业年金缴费2.56万元，职工基本医疗保险缴费2.05万元，公务员医疗补助缴费3.29万元，其他社会保障缴费0.1万元，住房公积金3.84万元，医疗费0.03万元，其他工资福利支出6.54万元，退休费1.23万元，；公用经费支出4.33万元，办公费0.64万元，邮电费0.3万元，差旅费0.47万元，维修（护）费0.06万元，工会经费0.11万元，其他交通费用2.76万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出82.3万元，完成年初预算的252.61%。预决算存有差异原因是：2022年年底我会一名在编人员退休，导致2023年年初预算减少，此后2023年初调入在编人员一名，2023年年中新考录在编人员一名，调入聘用人员3名，因此工资福利等支出有所增加

(2)商品和服务支出4.33万元，完成年初预算的93.52%。预决算存有差异原因是：2023年本单位厉行节约，缩减开支

(3)对个人和家庭的补助1.23万元，完成年初预算的14.57%。预决算存有差异原因是：退休费的统发指标有预留

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区红十字会2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区红十字会2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区红十字会2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区红十字会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本年度无公务用车购置及运行费支出。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出4.33万元，比年初预算数减少0.30万元，比上年决算数4.54万元，减少0.21万元，下降4.63%。主要原因是：2023年本单位厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金14.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，大部分项目已完成年初设定的绩效目标，但资金支付率较低。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“为民办实事项目‘万人应急救护培训’”项目自评得分为91.79分。发现的主要问题及原因：该项目部分经费指标未能拨付。下一步改进措施：

一是我部门将积极与城区财政沟通，争取项目资金能按时、足额下达，并及时支付；二是建立全过程预算绩效管理机制，提高绩效指标设计的科学性。“业务费”项目自评得分为95.1分。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：做好前期调研工作，争取做到预算指标应用尽用。“自治区红十字事业发展转移支付（应急救护培训与服务经费）”项目自评得分为100分，各项指标都已经圆满完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。