目  录

第一部分：单位概况

一、南宁市那龙矿区留守工作处及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

（二）2026年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）单位预算单位构成

第二部分：南宁市那龙矿区留守工作处2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

二、单位收入预算总体情况说明。

三、单位支出预算总体情况说明。

四、政府性基金预算支出情况说明。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市那龙矿区留守工作处2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

第一部分：单位概况

一、南宁市那龙矿区留守工作处及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

负责那龙矿区生活区的管理职能，包括离退休人员管理、计生、治安、住房维修、申请低保、维护稳定及解决破产遗留问题等。

（二）2026年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习、宣传、贯彻落实中共二十届四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不断加强党建工作，贯彻落实党的群众路线，深入基层，了解矿区居民的生活、思想状况，广泛宣传党和政府的各项方针政策，为他们排忧解难，尽力为矿区居民多做力所能及的事情，提高矿区居民的获得感和幸福感，维护矿区的和谐稳定、安定团结。

2.继续加强离退休人员的管理，根据上级部门的部署，及时完成离退休人员领取养老金的资格认证与调整工作，确保养老金能够按时足额发放;及时报停已故退休人员的养老金与医保，以保社保资金安全;加强原破产企业自谋职业人员档案管理，协助他们办理补缴养老保险和退休手续。

3.继续加强对矿区的安全巡查和生活区的住房维修，确保居民生命财产安全；继续加强矿区环境卫生清洁工作，为居民创造一个干净、整洁的生活环境，继续加强国有资产管理，确保国有资产的安全完整和保值增值。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市那龙矿区留守工作处是西乡塘区工信局主管下的二级预算单位，属财政全额拨款的公益一类事业单位。本单位内设三个股室：综合股（负责党建、文秘、财务事务），退休社保股（负责原企业离退休人员管理和养老、医疗、档案及抚恤金事务），生活区管理股（负责生活区、矿区资产管理事务）。

2. 所属单位

南宁市那龙矿区留守工作处是西乡塘区经信局主管下的二级预算单位，属财政全额拨款的公益一类事业单位，本单位无下级单位。

   （二）单位预算单位构成

本单位仅有本级一个二级预算单位，无下级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区南宁市那龙矿区留守工作处2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算280.89 万元，同比增加39.24万元，增长16.24 %。2026年一般公共预算收入预算280.89万元，比2025年预算241.65万元增加39.24万元，同比增长16.24%。收入预算增加的主要原因是：2025年度应付未付的原广西那龙矿务局退休教师退休待遇补差资金68.82万元结转到本年度。2026年一般公共预算支出预算280.89万元，比2025年预算241.65万元增加39.24万元，同比增长16.24%。支出预算增加的主要原因是：2025年度应付未付的原广西那龙矿务局退休教师退休待遇补差资金68.82万元结转到本年度支付。

二、单位收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算280.89万元，同比增加39.24万元，同比增长16.24%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款280.89万元； 

2. 政府性基金预算拨款 0万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算280.89万元，同比增加39.24万元，增长16.24 %。其中：基本支出212.07万元，占支出总预算75.50%，同比减少11.13万元，下降4.99 %；项目支出68.82万元，占支出总预算24.50%，同比增加50.37万元，增长273.01 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）110.62万元；

（2）卫生健康支出（类）13.09万元；

（3）城乡社区支出（类）138.74万元；

（4）住房保障支出（类）18.45万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）176.27万元；

②商品和服务支出（类)20.07万元；

③对个人和家庭的补助（类）15.73 万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）0万元；

②商品和服务支出（类）0 万元；

③对个人和家庭的补助（类）68.82万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.8万元，同口径比2025年增加0万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排1.80 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排1.80万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位运行经费

2026年本单位机关运行经费预算20.07万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少2.66万元，下降11.70%，减少的原因主要是：同比上年减少了2名工作人员，另外本年度不再安排福利费。

（二）政府采购情况

2026年安排政府采购预算0万元，与上年持平。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元,与上年持平。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有固定资产原值24.29万元，净值0.46万元，其主要是办公用品和用具，矿区内房屋和土地系原企业广西那龙矿区局破产时移交本单位代管，移交无账册，大部分危房。本单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车糸河池产后驱动小四轮自卸车，用于清运矿区垃圾。本单位无单位价值200万元以上大型设备。

   （五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年项目支出共1个，涉及金额68.82万元，系“原广西那龙矿务局企业办退休教师、幼教退休待遇补差”项目。

2.项目预算绩效目标说明。

   （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市那龙矿区留守工作处2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。