南宁市西乡塘区投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分：南宁市西乡塘区投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区投资促进局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区投资促进局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区投资促进局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、南宁市有关投资促进、区域经济合作的法律、法规和政策（二）拟订城区投资促进和区域经济合作发展战略和规划、计划并组织实施（三）承担组织推进、统筹协调城区产业链、重大项目和科技创新成果招商的责任；具体负责有关重点目标、重点产业、重大项目的招商引资任务（四）组织城区重大投资促进活动；负责城区重大招商引资项目的协调推进工作；调查、研究城区招商引资、投资环境建设工作情况，配合有关部门协调做好投资环境建设的有关工作。负责与投资促进、招商引资业务相关的国内外客商、团组和投资促进机构的联系、接待；负责城区组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作；参与中国－东盟博览会有关投资促进工作（五）承担非政府投资项目、重点外来投资项目的投资促进工作，协调推进重大项目落地；实施投资项目审批绿色通道（六）负责城区国内外招商引资项目数据统计、分析和编报工作；提出城区招商引资目标任务分解和对城区招商引资责任单位的目标考核的意见；指导和统筹协调各招商引资责任单位的招商引资工作负责管理南宁市西乡塘区投资促进网站，推进网上招商工作；建立和管理城区招商项目数据库，组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作，协调做好招商项目储备工作；负责城区投资环境的宣传推介工作（七）负责加强与境内外投资促进机构和有关商会、协会的联系与业务交流

二、部门决算单位构成

由南宁市西乡塘区投资促进局一个单位构成，因机构调整，南宁市西乡塘区投资促进局于5月并入南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局

第三部分：南宁市西乡塘区投资促进局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入336.80万元，其中本年收入336.80万元，较2023年度决算数259.17万元，增加77.63万元，增长29.95%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入336.80万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数259.17万元，增加77.63万元，增长29.95%，主要原因：人员基本支出、办公经费支出和项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：不结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出336.80万元，其中本年支出336.80万元，较2023年度决算数259.17万元，增加77.63万元，增长29.95%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）315.82万元，主要用于：人员基本支出、办公经费支出和项目支出。较2023年度决算数218.42万元，增加97.4万元，增长44.59%，主要原因是：追加并拨付了项目的指标（2022年度实际利用外资绩效考评专项奖励金）。

2.社会保障和就业支出（208类）11.88万元，主要用于：养老保险和职业年金缴存。较2023年度决算数19.57万元，减少7.69万元，下降39.29%，主要原因是：因机构调整，原投促局3名公务员于7月调到经信局，调剂了7-12月预算，导致决算数减少。

3.卫生健康支出（210类）3.17万元，主要用于：医疗保险缴存。较2023年度决算数11.40万元，减少8.23万元，下降72.19%，主要原因是：因机构调整，原投促局3名公务员于7月调到经信局，调剂了7-12月预算，导致决算数减少。

4.住房保障支出（221类）5.94万元，主要用于：住房公积金缴存。较2023年度决算数9.78万元，减少3.84万元，下降39.26%，主要原因是：因机构调整，原投促局3名公务员于7月调到经信局，调剂了7-12月预算，导致决算数减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是没有结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出336.80万元，较2023年度决算数增加77.63万元，增长29.95%，其中：基本支出84.96万元，项目支出251.84万元。

南宁市西乡塘区投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.58万元，支出决算为336.80万元，完成年初预算的160.70%。

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为105.87万元，支出决算为315.67万元，完成年初预算的298.17%。预决算存有差异原因是：追加并拨付了项目的指标（2022年度实际利用外资绩效考评专项奖励金）。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：追加了住院补助支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20.19万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的39.23%。预决算存有差异原因是：因机构调整，原投促局3名公务员于7月调到经信局，调剂了7-12月预算，导致决算数减少。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.09万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的39.25%。预决算存有差异原因是：因机构调整，原投促局3名公务员于7月调到经信局，调剂了7-12月预算，导致决算数减少。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为4.24万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的74.76%。预决算存有差异原因是：因机构调整，原投促局3名公务员于7月调到经信局，调剂了7-12月预算，导致决算数减少。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.14万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的39.23%。预决算存有差异原因是：因机构调整，原投促局3名公务员于7月调到经信局，调剂了7-12月预算，导致决算数减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出84.96万元，其中：人员经费76.39万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出；公用经费支出8.57万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,公务接待费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出76.39万元，完成年初预算的46.76%。预决算存有差异原因是：因机构调整，原投促局3名公务员于7月调到经信局，调剂了7-12月预算，导致决算数减少。

(2)商品和服务支出8.57万元，完成年初预算的52.9%。预决算存有差异原因是：因机构调整，原投促局3名公务员于7月调到经信局，调剂了7-12月预算，导致决算数减少。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区投资促进局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区投资促进局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区投资促进局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区投资促进局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.67万元，支出决算为1.85万元，完成全年预算的32.63%，比上年决算数1.16万元，增加0.69万元，增长59.48%，主要原因是：因机构调整，原投促局并入经信局，调剂了三公经费预算，导致决算数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.85万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为3.82万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：无出国；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无出国。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：无购车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：持平。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无公车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：持平。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数1.16万元，增加0.69万元，增长59.48%，主要原因是：按实际项目申请公务接待费支出。国内公务接待批次9次，人次310次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为16.20万元,支出决算8.57万元，完成年初预算的52.90%，预决算存有差异原因是：因机构调整，原投促局并入经信局，调剂了三公经费预算，导致决算数减少。比上年决算数8.60万元，减少0.03万元，下降0.35%，主要原因是：持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.44万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

1.2024年纳入预算绩效目标管理的项目6个，涉及金额551.32万元。纳入预算绩效目标管理的重点项目为：“业务费”经费项目30万元，全部为一般预算拨款。根据外出招商工作方案，严格执行“一事一议”领导签批使用资金，按年度绩效目标完成南宁市下达的招商引资任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分97分，项目全年预算数为551.32万元，执行数为251.84万元，完成预算的45.68%，项目绩效完成情况：主要根据单位职能承办城区对内对外招商引资、经济协作的具体工作，经费支出主要用于外出开展招商引资活动、“两会”经贸活动和举办城区经济夜话活动费用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。