南宁市那龙矿区留守工作处2024年度部门决算

目录

第一部分：南宁市那龙矿区留守工作处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市那龙矿区留守工作处2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市那龙矿区留守工作处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市那龙矿区留守工作处概况

一、主要职能

负责那龙矿区生活区的管理职能，包括离退休人员管理、计生、治安、住房维修、申请低保、维护稳定及解决破产遗留问题等。

二、部门决算单位构成

南宁市那龙矿区留守工作处是西乡塘区经信局主管下的二级预算事业单位，无下层机构，按部门决算编报要求单独编制部门决算。

第三部分：南宁市那龙矿区留守工作处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入324.66万元，其中本年收入324.66万元，较2023年度决算数296.62万元，增加28.04万元，增长9.45%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入324.66万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数296.62万元，增加28.04万元，增长9.45%，主要原因：上年度原广西那龙矿务局办学校退休教师退休待遇补差在上级主管部门核算，而本年度则在本部门核算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出324.66万元，其中本年支出324.66万元，较2023年度决算数296.62万元，增加28.04万元，增长9.45%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）114.37万元，主要用于：在职人员缴纳养老保险、职业年金和退休人员补助支出。较2023年度决算数41.57万元，增加72.8万元，增长175.13%，主要原因是：本年度增加原广西那龙矿务局退休教师2024年度待遇补差支出。

2.卫生健康支出（210类）14.91万元，主要用于：在职人员基本医疗保险和在职以及退休人员公务员医疗补助缴费支出。较2023年度决算数25.41万元，减少10.5万元，下降41.32%，主要原因是：本年度公务员医疗补助缴费只缴了2个月。

3.城乡社区支出（212类）174.39万元，主要用于：本单位人员工资、失业工伤保险缴费、遗属生活补助和公用经费支出。较2023年度决算数212.71万元，减少38.32万元，下降18.02%，主要原因是：本年度4月份有1名工作人员退休，绩效工资总量减少。

4.住房保障支出（221类）20.99万元，主要用于：职工住房公积金缴存。较2023年度决算数16.93万元，增加4.06万元，增长23.98%，主要原因是：缴费基数调整致缴费支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市那龙矿区留守工作处2024年度一般公共预算财政拨款支出324.66万元，较2023年度决算数增加28.04万元，增长9.45%，其中：基本支出324.66万元，项目支出0.00万元。

南宁市那龙矿区留守工作处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.88万元，支出决算为324.66万元，完成年初预算的121.65%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为8.40万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的143.33%。预决算存有差异原因是：本年度4月份1名工作人员退休导致退休人员补贴支出增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为29.52万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的94.82%。预决算存有差异原因是：本年度4月份1名工作人员退休导致缴费减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为14.76万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的94.78%。预决算存有差异原因是：本年度4月份1名工作人员退休导致缴费减少。

(4)社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为60.35万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度增加原广西那龙矿务局退休教师2024年度待遇补差支出，而上年度在主管部门核算。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为12.27万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的94.87%。预决算存有差异原因是：本年度4月份1名工作人员退休导致缴费减少。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为19.55万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的16.78%。预决算存有差异原因是：本年度只缴了2个月。

(7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为160.23万元，支出决算为174.39万元，完成年初预算的108.84%。预决算存有差异原因是：是根据城区统一安排追加预算，补发了年初没纳入预算的绩效工资。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为22.14万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的94.81%。预决算存有差异原因是：本年度4月份1名工作人员退休导致缴费减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市那龙矿区留守工作处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出324.66万元，其中：人员经费313.44万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,退休费,生活补助,医疗费补助；公用经费支出11.23万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,工会经费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出233.55万元，完成年初预算的103.77%。预决算存有差异原因是：根据城区统一安排追加预算，补发了年初没纳入预算的绩效工资。

(2)商品和服务支出11.23万元，完成年初预算的46.46%。预决算存有差异原因是：厉行节约，合理安排各项支出致商品和服务支出减少。

(3)对个人和家庭的补助79.89万元，完成年初预算的452.89%。预决算存有差异原因是：年中追加增加原广西那龙矿务局退休教师2024年度退休待遇补差支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市那龙矿区留守工作处2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市那龙矿区留守工作处2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市那龙矿区留守工作处2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市那龙矿区留守工作处2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.80万元，支出决算为1.06万元，完成全年预算的37.86%，比上年决算数0.82万元，增加0.24万元，增长29.27%，主要原因是：公务车辆老化维修增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.06万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：年初没有此项预算安排，预算执行过程中也无此项支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.80万元，支出决算为1.06万元，比上年决算数0.82万元，增加0.24万元，增长29.27%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：年初没有此项预算安排，预算执行过程中也无此项支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：预算执行过程中也无此项支出。

公务用车运行费支出1.06万元，全年预算数为1.80万元，完成全年预算的58.89%，预决算存有差异原因是：合理使用公务用；比上年决算数增加0.24万元。原因是：公务车辆老化维修增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出1.06万元。

（三）公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本年度无需公务接待的业务发生；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：预算执行过程中也无此项业务支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为24.17万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位是全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：预算执行过程中也无此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占授予中小企业合同金额的76.54%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，2辆车中1辆公务用面包车有编，另1辆垃圾清运车无编；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2024年度无一般公共预算项目支出，故本年度无绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

因无项目支出故没有进行项目绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。