目录

第一部分：南宁市西乡塘区中小企业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区中小企业服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区中小企业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区中小企业服务中心概况

一、主要职能

指导城镇企业经营销售，协调企业与政府各职能部门的工作关系，主要对接市工信委、南宁市供销社、中小企业服务中心、节能监察中心、中小企业发展科、经济运行科的相关工作，制定工作方案，落实节能减排目标责任；根据南宁市供销合作联社《关于做好2017年南宁市供销合作社综合改革绩效考评工作的通知》要求，从2017年开始供销社综合改革工作纳入了南宁市绩效考评范围，需按照目标要求及评分标准开展工作，组织管理乡镇供销社开展工作；协调原城郊供销联社的各种往来还款等各项工作，并对各乡镇上报的基层报表、供销社月报及年报汇总、上报，组织企业参加广西名特优农产品（广州）交易会。负责本单位退休人员的退休工资、福利待遇及其调整情况等各项管理服务工作

二、部门决算单位构成

本单位为西乡塘经济贸易和信息化局的所属事业单位，按照部门决算要求，本单位单独编制部门决算

第三部分：南宁市西乡塘区中小企业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入417.13万元，其中本年收入417.13万元，较2023年度决算数299.00万元，增加118.13万元，增长39.51%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入417.13万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数299.00万元，增加118.13万元，增长39.51%，主要原因：2024年7月从经信本级调入45名劳务派遣人员，并调剂了2024年7-12月的工资，导致了总收入的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出417.13万元，其中本年支出417.13万元，较2023年度决算数299.00万元，增加118.13万元，增长39.51%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）20.02万元，主要用于：拨付47名劳务派遣人员11-12月的工资。较2023年度决算数0.00万元，增加20.02万元，增长100%，主要原因是：调剂并拨付了劳务派遣人员11-12月的工资。

2.社会保障和就业支出（208类）94.74万元，主要用于：本单位职工养老保险和职业年金缴存。较2023年度决算数65.65万元，增加29.09万元，增长44.31%，主要原因是：调剂并拨付了劳务派遣人员7-12月的职工养老保险，导致缴费增加。

3.卫生健康支出（210类）14.46万元，主要用于：职工基本医疗保险和公务员医疗补助的缴存。较2023年度决算数32.69万元，减少18.23万元，下降55.77%，主要原因是：减少了全年的公务员医疗补助支出。

4.资源勘探工业信息等支出（215类）269.84万元，主要用于：本单位职工人员基本支出经费和办公经费。较2023年度决算数186.20万元，增加83.64万元，增长44.92%，主要原因是：发放职工绩效，追加指标导致决算数据增大。

5.住房保障支出（221类）18.06万元，主要用于：职工住房公积金缴存。较2023年度决算数14.46万元，增加3.6万元，增长24.9%，主要原因是：公积金缴费基数增加导致缴费增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是没有结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区中小企业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出417.13万元，较2023年度决算数增加118.13万元，增长39.51%，其中：基本支出387.75万元，项目支出29.38万元。

南宁市西乡塘区中小企业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.60万元，支出决算为417.13万元，完成年初预算的171.24%。

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：调剂并拨付了劳务派遣人员11-12月的工资。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为28.08万元，支出决算为58.61万元，完成年初预算的208.73%。预决算存有差异原因是：主要用于退休人员生活补贴，调整增加补贴金额。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为24.76万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的97.25%。预决算存有差异原因是：2024年缴费基数与2023年比降低。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为12.38万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的97.25%。预决算存有差异原因是：2024年缴费基数与2023年比降低。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为10.25万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的97.37%。预决算存有差异原因是：2024年缴费基数与2023年比降低。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为27.76万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的16.14%。预决算存有差异原因是：财政未下达资金。

(7)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为121.79万元，支出决算为269.84万元，完成年初预算的221.56%。预决算存有差异原因是：调剂并拨付了劳务派遣人员11-12月的工资。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为18.57万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的97.25%。预决算存有差异原因是：2024年缴费基数与2023年比降低。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区中小企业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出387.75万元，其中：人员经费376.95万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出10.80万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出347.39万元，完成年初预算的175.16%。预决算存有差异原因是：本单位职工工资级别晋升等调整增加年中指标，导致决算数据增大。

(2)商品和服务支出10.8万元，完成年初预算的72.1%。预决算存有差异原因是：本单位压缩各项工作经费，导致决算数据减少。

(3)对个人和家庭的补助29.56万元，完成年初预算的104.49%。预决算存有差异原因是：增加了退休职工的生活补助支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区中小企业服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区中小企业服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区中小企业服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区中小企业服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的50.00%，比上年决算数1.80万元，减少0.80万元，下降44.44%，主要原因是：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1万元，公务接待费支出决算0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：没有出国支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：没有出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，比上年决算数1.80万元，减少0.80万元，下降44.44%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置。

公务用车运行费支出1.00万元，全年预算数为1.00万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：压缩经费开支。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1万元。；比上年决算数减少0.80万元。原因是：压缩经费开支。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出1.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位不开展接待工作；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位不开展接待工作。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为14.98万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：没有机关运行经费支出。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。