目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市那龙矿区留守工作处2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市那龙矿区留守工作处及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

负责那龙矿区生活区的管理职能，包括离退休人员管理、计生、治安、住房维修、申请低保、维护稳定及解决破产遗留问题等。

（二）2025年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习、宣传、贯彻落实党的二十届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不断加强党建工作，贯彻落实党的群众路线，深入基层，了解矿区居民的生活、思想状况，广泛宣传党和政府的各项方针政策，为他们排忧解难，尽力为矿区居民多做力所能及的事情，提高矿区居民的获得感和幸福感，维护矿区的和谐稳定、安定团结。

2.继续加强离退休人员的管理，根据上级部门的部署，及时完成离退休人员领取养老金的资格认证与调整工作，确保养老金能够按时足额发放，及时报停已故退休人员的养老金与医保，以保社保资金安全。加强原破产企业自谋职业人员档案管理，协助他们办理补缴养老保险和退休手续。

3.继续加强对矿区的安全巡查和生活区的住房维修，确保居民生命财产安全；继续加强矿区环境卫生清洁工作，为居民创造一个干净、整洁的生活环境，继续加强国有资产管理，确保国有资产的安全完整和保值增值。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市那龙矿区留守工作处是西乡塘区经信局主管下的二级预算单位，属财政全额拨款的公益一类事业单位。本单位内设三个股室：综合股（负责党建、文秘、财务事务），退休社保股（负责原企业离退休人员管理和养老、医疗、档案及抚恤金事务），生活区管理股（负责生活区管理事务）。

2.所属单位

南宁市那龙矿区留守工作处是西乡塘区经信局主管下的二级预算单位，属财政全额拨款的公益一类事业单位，本单位无下级单位。

（二）单位预算单位构成

本部门仅有本级一个二级预算单位，无下级预算单位。

第二部分：南宁市那龙矿区留守工作处2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算241.65万元，同比减少25.22万元，下降9.45%。2025年一般公共预算收入预算241.65万元，比2024年预算266.87万元减少25.22万元，同比下降9.45%。收入预算减少的主要原因是：同比上年，本年度因工作人员退休而减少1名在职在编人员；缴费基数调整影响社保、住房公积金和公务员医疗补助缴费减少。2025年一般公共预算支出预算241.65万元，比2024年预算266.87万元减少25.22万元，同比下降9.45%。支出预算减少的主要原因是：本年度因工作人员退休而减少1名在职在编人员；缴费基数调整至社保、住房公积金和公务员医疗补助缴费减少。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算241.65万元，同比减少25.22万元，同比下降9.45%。其中：

1.一般公共预算拨款收入241.65万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算241.65万元，同比减少25.22万元，下降9.45%。其中：基本支出223.20万元，占支出总预算92.36%，同比减少43.67万元，下降16.36%；项目支出18.45万元，占支出总预算7.64%，同比增加18.45万元，增长100%。

1.按支出功能分类科目划分四类，其中:

(1)社会保障和就业支出61.53万元，占支出总预算25.46%,比上年增加8.84万元，增长16.78%,主要原因是：工作人员减少及社保基数的调整。

(2)卫生健康支出17.62万元，占支出总预算7.29%,比上年减少14.20万元，下降44.63%,主要原因是：工作人员减少及社保基数调整。

(3)城乡社区支出145.32万元，占支出总预算60.14%,比上年减少14.91万元，下降9.31%,主要原因是：享受遗属生活补助的人员减少。

(4)住房保障支出17.17万元，占支出总预算7.11%,比上年减少4.97万元，下降22.45%,主要原因是：同比上年本年度减少了一名工作人员；缴费基数调整致缴费同比上年减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

①工资福利支出184.74万元，占基本支出总预算82.77%,比上年减少40.33万元，减少17.92%,主要原因是：同比上年本年度减少了一名工作人员；缴费基数调整至社保、住房公积金和公务员医疗补助缴费减少。

②商品和服务支出22.73万元，占基本支出总预算10.18%,比上年减少1.44万元，减少5.96%,主要原因是：同比上年本年度减少了一名工作人员。

③对个人和家庭的补助15.73万元，占基本支出总预算7.05%,比上年减少1.91万元，减少10.83%,主要原因是：享受遗属生活补助的人员减少。

（2）项目支出预算。

对个人和家庭的补助18.45万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长18.45万元，增长100%,主要原因是：本年度增加上年南宁市财政局下达结余的本年度需继续支付的原广西那龙矿务局企业办退休教师、幼教退休待遇补差资金。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算241.65万元，减少25.22万元，同比下降9.45%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算241.65万元，其中：一般公共预算收入预算241.65万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算241.65万元，其中：一般公共预算支出预算241.65万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出241.65万元，其中：基本支出223.20万元，项目支出18.45万元。具体支出预算如下：

事业单位离退休预算8.75万元，全是基本支出，主要用于支付退休人员生活补助、物业服务补贴和改革前获得荣誉改革后退休补助。

机关事业单位基本养老保险缴费预算22.89万元，全是基本支出，主要用于为在职在编人员缴纳基本养老保险。

职业年金缴费预算11.45万元，全是基本支出，主要用于；在职在编人员职业年金缴费。

企业关闭破产补助预算18.45万元，全是项目支出，用于支付原广西那龙矿务局企业办学校、幼教退休教师2024年度退休待遇补差。

事业单位医疗预算9.49万元，全是基本支出，主要用于在职在编人员事业单位医疗保险缴费。

公务员医疗补助支出预算8.13万元，全是基本支出，主要用于在职在编人员和退休人员公务员医疗补助缴费。

其他城乡社区管理事务支出预算145.32万元，全是基本支出，主要用于支付在职在编人员工资福利、失业和工伤保险缴费，办公经费和遗属生活补助。

住房公积金支出预算17.17万元，全是基本支出，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出223.20万元，其中：

1、人员经费200.47万元，其中：

（1）工资福利支出184.74万元，主要用于：支付在职在编工作人员工资、社保和住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助15.73万元，主要用于：按规定发放退休人员补助和遗属人员生活补助。

2、公用经费22.73万元，主要用于：维持机构正常运转所必需的办公费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.80万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.80万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位运行经费

2025年本部门事业单位运行经费预算22.73万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算24.17万元，减少1.44万元，下降5.96%，增减的原因主要是：本年度减少1名在职在编名工作人员。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比上年0万元，增减0.00%，本部门2025年度无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车糸河池产后驱动小四轮自卸车，用于清运矿区垃圾；矿区内房屋和土地系原企业广西那龙矿区局破产时移交本部门代管，移交无账册，大部分危房；本部门无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年项目支出共1个，涉及金额18.45万元，系“原广西那龙矿务局企业办退休教师、幼教退休待遇补差”项目。

2.项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市那龙矿区留守工作处2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。