南宁市那龙矿区留守工作处2023年度部门决算_财政管理

第一部分：南宁市那龙矿区留守工作处概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市那龙矿区留守工作处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市那龙矿区留守工作处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市那龙矿区留守工作处概况

一、本部门职责

负责那龙矿区生活区的管理职能，包括离退休人员管理、计生、治安、住房维修、申请低保、维护稳定及解决破产遗留问题等。

二、机构设置情况

本单位属于独立机构。

第二部分：南宁市那龙矿区留守工作处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市那龙矿区留守工作处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.62	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	41.57
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	25.41
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	212.71
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	16.93
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	296.62	本年支出合计	58	296.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	296.62	总计	62	296.62

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市那龙矿区留守工作处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	296.62	296.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.41	25.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	212.71	212.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	212.71	212.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.71	212.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	16.93	16.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	16.93	16.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	16.93	16.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市那龙矿区留守工作处							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		296.62	296.62	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.41	25.41	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	212.71	212.71	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	212.71	212.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.71	212.71	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	16.93	16.93	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	16.93	16.93	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	16.93	16.93	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市那龙矿区留守工作处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	296.62	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	41.57	41.57	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	25.41	25.41	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	212.71	212.71	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	16.93	16.93	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	296.62	本年支出合计	59	296.62	296.62	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	296.62	总计	64	296.62	296.62	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市那龙矿区留守工作处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		296.62	296.62	0.0
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.0
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	0.0
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.0
210	卫生健康支出	25.41	25.41	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	0.0
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	0.0
212	城乡社区支出	212.71	212.71	0.0
21201	城乡社区管理事务	212.71	212.71	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.71	212.71	0.0
221	住房保障支出	16.93	16.93	0.0
22102	住房改革支出	16.93	16.93	0.0
2210201	住房公积金	16.93	16.93	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市那龙矿区留守工作处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.5	302	商品和服务支出	12.84	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	67.1	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	7.31	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	116.88	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	15.98	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	16.93	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.41	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	15.28	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	7.08	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.26	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.82	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.75	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	3.82	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		283.78	公用经费合计					12.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市那龙矿区留守工作处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





注：

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市那龙矿区留守工作处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市那龙矿区留守工作处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.96	0.0	0.96	0.0	0.96	0.0	0.82	0.0	0.82	0.0	0.82	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市那龙矿区留守工作处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入296.62万元，其中本年收入296.62万元，较2022年度决算数344.03万元，减少47.41万元，下降13.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入296.62万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数344.03万元，减少47.41万元，下降13.78%，主要原因：本年度原广西那龙矿务局办学校退休教师退休待遇补差在上级主管部门核算，同比上年本年度少1名工作人员。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出296.62万元，其中本年支出296.62万元，较2022年度决算数344.03万元，减少47.41万元，下降13.78%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）41.57万元：主要用于：在职人员缴纳养老保险、职业年金和退休人员补助支出。较2022年度决算数115.35万元，减少73.78万元，下降63.96%，主要原因是：本年度原广西那龙矿务局办学校退休教师退休待遇补差在上级主管部门核算。

2.卫生健康支出（210类）25.41万元：主要用于：在职人员基本医疗保险和在职以及退休人员公务员医疗补助缴费支出。较2022年度决算数28.21万元，减少2.8万元，下降9.93%，主要原因是：上年度9月调入1人，10月退休2人，所以今年人员基本支出预算减少同时决算数据减少。

3.城乡社区支出（212类）212.71万元：主要用于：本单位人员工资、失业工伤保险缴费、遗属生活补助和公用经费支出。较2022年度决算数180.33万元，增加32.38万元，增长17.96%，主要原因是：根据城区政府的统一安排，年中追加预算，发放了职工2022-2023年部分增量绩效。

4.住房保障支出（221类）16.93万元：主要用于：职工住房公积金缴存。较2022年度决算数20.15万元，减少3.22万元，下降15.98%，主要原因是：同比上年度本年度在职在编工作人员减少1名，致今年人员基本支出预算减少同时决算数据减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市那龙矿区留守工作处2023年度一般公共预算财政拨款支出296.62万元，较2022年度决算数344.03万元，减少47.41万元，下降13.78%。其中：基本支出296.62万元，项目支出0.00万元。

南宁市那龙矿区留守工作处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.85万元，支出决算为296.62万元，完成年初预算的123.16%。

(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为40.04万元，支出决算为41.57万元，完成年初预算的103.82%。预决算存有差异原因是：年中调增了退休人员生活补贴和发放了职工年度考核奖励金。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.45	0.0	职工年度考核奖励金	年中追加指标
2080502	事业单位离退休	6.00	7.48	124.67	退休人员生活补贴	调整增加生活补贴金额
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.43	98.85	在职在编人员基本养老保险缴费	缴费基数调整致缴费减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.21	98.77	在职在编人员职业年金缴费	缴费基数调整致缴费减少
合计数			41.57

(2)卫生健康支出(类)年初预算为25.47万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的99.76%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整致缴费支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	9.47	9.42	99.47	在职在编人员基本医疗保险缴费	缴费基数调整致缴费减少
2101103	公务员医疗补助	16.00	15.98	99.88	在职在编人员公务员医疗补助缴费	缴费基数调整致缴费减少
合计数			25.41

(3)城乡社区支出(类)年初预算为158.32万元，支出决算为212.71万元，完成年初预算的134.35%。预决算存有差异原因是：主要原因：一是根据城区统一安排追加预算，补发了年初没纳入预算的2022年绩效工资（增量），并发放了2023年度部分绩效工资（增量）；二是厉行节约，公用经费支出比年初预算减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.32	212.71	134.35	主要用于在职人员工资、失业工伤保险缴费、办公经费和遗属生活补助	一是根据城区统一安排追加预算，补发了年初没纳入预算的2022-2023年绩效工资（增量）二是厉行节约，公用经费比年初预算减少了14.56万元。
合计数			212.71

(4)住房保障支出(类)年初预算为17.02万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的99.47%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整致缴费减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	17.02	16.93	99.47	在职在编人员住房公积金缴费	缴费基数调整致缴费减少
合计数			16.93

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市那龙矿区留守工作处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出296.62万元，其中：人员经费支出283.78万元，主要包括：基本工资67.1万元，津贴补贴7.31万元，奖金0.45万元，绩效工资116.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.43万元，职业年金缴费11.21万元，职工基本医疗保险缴费9.03万元，公务员医疗补助缴费15.98万元，其他社会保障缴费1.18万元，住房公积金16.93万元，退休费7.08万元，医疗费补助0.46万元，其他对个人和家庭的补助7.75万元，公用经费支出12.84万元，办公费1.08万元，水费0.29万元，电费0.61万元，邮电费1.03万元，差旅费2.65万元，维修（护）费1.41万元，工会经费0.88万元，福利费0.26万元，公务用车运行维护费0.82万元，其他商品和服务支出3.82万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出268.5万元，完成年初预算的133.26%。预决算存有差异原因是：根据城区政府的统一安排，年中追加预算，发放了2022、2023年度部分增量绩效工资。

(2)商品和服务支出12.84万元，完成年初预算的53.21%。预决算存有差异原因是：厉行节约，合理安排各项支出致商品和服务支出减少。

(3)对个人和家庭的补助15.28万元，完成年初预算的100.33%。预决算存有差异原因是：遗属生活费支出减少，退休人员生活补贴增加。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市那龙矿区留守工作处2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市那龙矿区留守工作处2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市那龙矿区留守工作处2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市那龙矿区留守工作处2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.96万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的85.00%，比上年决算数0.88万元，减少0.06万元，下降6.82%，主要原因是：本年度公务车运行良好且合理使用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.82万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：因本部门无需出国（境）办理的业务，故无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.96万元，支出决算为0.82万元，比上年决算数0.88万元，减少0.06万元，下降6.82%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.82万元，年初预算数为0.96万元，完成年初预算的85.00%，比上年决算数减少0.06万元。原因是：本年度公务车运行良好且合理使用。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出0.82万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度本部门无公务接待业务发生。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少0万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位是全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额0.10万元，占政府采购支出总额的35.71%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车2.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

我单位2023年度无一般公共预算项目支出，故本年度无绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

因无项目支出故没有进行项目绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。