南宁市西乡塘区投资促进局2023年度部门决算_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区投资促进局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区投资促进局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区投资促进局概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、南宁市有关投资促进、区域经济合作的法律、法规和政策

（二）拟订城区投资促进和区域经济合作发展战略和规划、计划并组织实施

（三）承担组织推进、统筹协调城区产业链、重大项目和科技创新成果招商的责任；具体负责有关重点目标、重点产业、重大项目的招商引资任务

（四）组织城区重大投资促进活动；负责城区重大招商引资项目的协调推进工作；调查、研究城区招商引资、投资环境建设工作情况，配合有关部门协调做好投资环境建设的有关工作。负责与投资促进、招商引资业务相关的国内外客商、团组和投资促进机构的联系、接待；负责城区组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作；参与中国－东盟博览会有关投资促进工作

（五）承担非政府投资项目、重点外来投资项目的投资促进工作，协调推进重大项目落地；实施投资项目审批绿色通道

（六）负责城区国内外招商引资项目数据统计、分析和编报工作；提出城区招商引资目标任务分解和对城区招商引资责任单位的目标考核的意见；指导和统筹协调各招商引资责任单位的招商引资工作负责管理南宁市西乡塘区投资促进网站，推进网上招商工作；建立和管理城区招商项目数据库，组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作，协调做好招商项目储备工作；负责城区投资环境的宣传推介工作

（七）负责加强与境内外投资促进机构和有关商会、协会的联系与业务交流

（八）承办城区人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

南宁市西乡塘区投资促进局为城区机关单位，核定编制数4人，在职在岗4人，编外聘用人员13人；因工作需要，从城区其他部门抽调1人。2014年11月，根据西编〔2014〕19号文件精神，成立二层机构南宁市西乡塘区招商促进服务中心，为城区全额拨款事业单位，核定编制数6人，在职在岗5人

第二部分：南宁市西乡塘区投资促进局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区投资促进局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.17	一、一般公共服务支出	32	218.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	19.57
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	11.4
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	9.78
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	259.17	本年支出合计	58	259.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	259.17	总计	62	259.17

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区投资促进局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	259.17	259.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	218.42	218.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.52	0.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	0.52	0.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	217.9	217.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	147.65	147.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011350	事业运行	70.25	70.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	9.78	9.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区投资促进局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		259.17	195.12	64.05	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	218.42	154.37	64.05	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.52	0.52	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	0.52	0.52	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	217.9	153.85	64.05	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	147.65	83.6	64.05	0.0	0.0	0.0
2011350	事业运行	70.25	70.25	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	9.78	9.78	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区投资促进局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	259.17	一、一般公共服务支出	33	218.42	218.42	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	19.57	19.57	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	11.4	11.4	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	9.78	9.78	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	259.17	本年支出合计	59	259.17	259.17	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	259.17	总计	64	259.17	259.17	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区投资促进局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		259.17	195.12	64.05
201	一般公共服务支出	218.42	154.37	64.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.52	0.52	0.0
2010301	行政运行	0.52	0.52	0.0
20113	商贸事务	217.9	153.85	64.05
2011308	招商引资	147.65	83.6	64.05
2011350	事业运行	70.25	70.25	0.0
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.3	0.3	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.3	0.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.0
210	卫生健康支出	11.4	11.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4	0.0
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.0
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	0.0
221	住房保障支出	9.78	9.78	0.0
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.0
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区投资促进局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.73	302	商品和服务支出	14.39	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	36.8	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	17.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	33.82	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	41.9	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	3.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	9.78	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	3.13	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	6.62	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	1.16	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	3.36	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.23	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		180.73	公用经费合计					14.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区投资促进局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

“本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区投资促进局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 “本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区投资促进局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16	0.0	0.0	0.0	0.0	1.16	1.16	0.0	0.0	0.0	0.0	1.16
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入259.17万元，其中本年收入259.17万元，较2022年度决算数225.43万元，增加33.74万元，增长14.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入259.17万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数225.43万元，增加33.74万元，增长14.97%，主要原因：年初预估不到的项目，途中追加项目经费，开支相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故无国有资本经营预算财政拨款支出。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度无经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度无上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出259.17万元，其中本年支出259.17万元，较2022年度决算数225.43万元，增加33.74万元，增长14.97%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）218.42万元：主要用于：保证日常办公运转发生的基本支出和项目支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的标准核定的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出，以及根据城区领导签批的“一事一议”经费请示报告的项目开支等。较2022年度决算数179.39万元，增加39.03万元，增长21.76%，主要原因是：项目经费增加，开支相应增加。

2.社会保障和就业支出（208类）19.57万元：主要用于：缴纳在职在编人员按规定核定的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数21.73万元，减少2.16万元，下降9.94%，主要原因是：人员减少，经费开支相应减少。

3.卫生健康支出（210类）11.4万元：主要用于：缴纳在职在编人员按规定核定的机关事业单位医疗保险及公务医疗补助。较2022年度决算数13.38万元，减少1.98万元，下降14.8%，主要原因是：人员减少，经费开支相应减少。

4.资源勘探工业信息等支出（215类）0万元：主要用于：2023年度决算中未设置此类支出功能分类科目，故本年度部门无资源勘探工业信息等支出。较2022年度决算数0.06万元，减少0.06万元，下降100%，主要原因是：2022年度决算中设置此类支出功能分类科目，主要用于在职人员其他社会保障缴费支出。

5.住房保障支出（221类）9.78万元：主要用于：缴纳在职在编人员按规定核定的住房公积金。较2022年度决算数10.87万元，减少1.09万元，下降10.03%，主要原因是：人员减少，经费开支相应减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2023年度无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出259.17万元，较2022年度决算数225.43万元，增加33.74万元，增长14.97%。其中：基本支出195.12万元，项目支出64.05万元。

南宁市西乡塘区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.04万元，支出决算为259.17万元，完成年初预算的108.88%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为191.92万元，支出决算为218.42万元，完成年初预算的113.81%。预决算存有差异原因是：年初预估不到的项目，途中追加项目经费，开支相应增加，故与决算数据存在差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010301	行政运行	0.00	0.52	0.0	主要用于缴纳在职在编人员住院报销的医疗费用	年初无预算
2011308	招商引资	137.31	147.65	107.53	主要用于保证日常办公运转发生的基本支出和项目支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的标准核定的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出，以及根据城区领导签批的“一事一议”经费请示报告的项目开支等	年初预估不到的项目，途中追加项目经费，开支相应增加，故与决算数据存在差异
2011350	事业运行	54.61	70.25	128.64	主要用于保证日常办公运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的标准核定的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出	本年度开支减少，故与决算数据存在差异
合计数			218.42

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为22.08万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的88.63%。预决算存有差异原因是：人员减少，故与决算数据存在差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.3	0.0	主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出的奖励金	年初无预算
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	13.04	88.59	主要用于缴纳在职在编人员按规定核定的机关事业单位基本养老保险缴费支出	人员减少，故与决算数据存在差异
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	6.23	84.65	。主要用于缴纳在职在编人员按规定核定的职业年金缴费支出	人员减少，故与决算数据存在差异
合计数			19.57

(3)卫生健康支出(类)年初预算为13.00万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的87.69%。预决算存有差异原因是：人员减少，故与决算数据存在差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	2.39	2.33	97.49	主要用于缴纳在职在编人员按规定核定的行政单位医疗缴费支出	人员减少，故与决算数据存在差异
2101102	事业单位医疗	3.50	2.89	82.57	主要用于缴纳在职在编人员按规定核定的事业单位医疗缴费支出	人员减少，故与决算数据存在差异
2101103	公务员医疗补助	7.11	6.18	86.92	主要用于缴纳在职在编人员按规定核定的公务医疗补助缴费支出	人员减少，故与决算数据存在差异
合计数			11.4

(4)住房保障支出(类)年初预算为11.04万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的88.59%。预决算存有差异原因是：人员减少，故与决算数据存在差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	11.04	9.78	88.59	主要用于缴纳在职在编人员按规定核定的住房公积金缴纳	人员减少，故与决算数据存在差异
合计数			9.78

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出195.12万元，其中：人员经费支出180.73万元，主要包括：基本工资36.8万元，津贴补贴17.5万元，奖金33.82万元，绩效工资41.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.04万元，职业年金缴费6.23万元，职工基本医疗保险缴费5.21万元，公务员医疗补助缴费6.18万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金9.78万元，医疗费3.13万元，其他工资福利支出6.62万元；公用经费支出14.39万元，办公费2.41万元，水费0.38万元，电费1.52万元，邮电费1.12万元，差旅费3.0万元，维修（护）费0.15万元，公务接待费1.16万元，工会经费1.06万元，其他交通费用3.36万元，其他商品和服务支出0.23万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出180.73万元，完成年初预算的94.61%。预决算存有差异原因是：人员减少，开支相应减少，故与决算数据存在差异。

(2)商品和服务支出14.39万元，完成年初预算的84.55%。预决算存有差异原因是：本年度开支减少，故与决算数据存在差异。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区投资促进局2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区投资促进局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区投资促进局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区投资促进局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.16万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加0.21万元，增长22.11%，主要原因是：本部门2023年度公务接待批次比上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本部门2023年度未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本部门2023年度无全年使用财政拨款安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是自2016年公车改革后，本部门无公务用车购置及运行费支出。购置了0辆公务用车，主要用于本部门2023年度无使用公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门2023年度无公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本部门2023年度无使用公务用车业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区投资促进局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出1.16万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.21万元，增长22.11%，主要原因是：本部门2023年度公务接待批次比上年增加。国内公务接待批次7.00次，人次118.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出8.60万元，比年初预算数减少8.42万元，比上年决算数5.72万元，增加2.88万元，增长50.35%。主要原因是：人员增加，经费预算增加，支出相应增加，2023年度二层单位机关运行经费支出5.79万元，系统无法汇总。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的230%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额30万元。纳入预算绩效目标管理的重点项目为：“业务费”经费项目30万元，全部为一般预算拨款。根据外出招商工作方案，严格执行“一事一议”领导签批使用资金，按年度绩效目标完成南宁市下达的招商引资任务

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.73分，项目全年预算数为30万元，执行数为11.19万元，完成预算的37.3%，项目绩效完成情况：主要根据单位职能承办城区对内对外招商引资、经济协作的具体工作，经费支出主要用于外出开展招商引资活动、“两会”经贸活动和举办城区经济夜话活动费用。根据城区活动方案，按照“一事一议”经费请示使用资金,今年用于外出开展招商引资活动经费支出8.25万元；用于“两会”经贸活动经费支出2.32万元；用于举办城区经济夜话活动费用0.62万元。下一步继续根据外出招商活动方案，加强与企业的交流合作，宣传城区投资环境，促进城区经济发展

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专户结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。