南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局2023年度部门决算_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局概况

一、本部门职责

（1）组织实施城区工业化、信息化和商贸的发展规划；组织实施行业技术规范和标准；监测、分析。城区工业和信息化相关产业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织实施城区工业和信息化相关产业的能源节约相关工作；负责城区工业和信息产业中小企业发展的宏观指导和服务；统筹推进城区信息化工作，承担相关信息安全管理的责任；负责城区工业和信息化相关行业的管理工作；承担城区党委、政府交办的中心工作。

（2）贯彻执行国家、自治区、南宁市有关国内贸易和国际经济合作、旅游业发展战略、政策推进产业结构调整和优化升级；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务社区商业发展；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，实施规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；完成城区商贸、流通服务行业安全监督管理，组织实施商贸、流通行业企业事故防范措施和安全生产检查。

（3）西乡塘区中小企业服务中心是西乡塘经济贸易和信息化局的所属事业单位，主要职能是指导城镇企业经营销售，协调企业与政府各职能部门的工作关系，对接市经委中小企业局、节能监察中心、中小企业科、经济运行科和南宁市供销社，制定工作方案，落实节能减排目标责任并对各乡镇上报的基层报表、供销社月报及年报汇总、上报。负责本单位退休干部的退休金、福利待遇及其调整情况等各项管理服务工作。

（4）西乡塘区那龙矿区留守工作处负责那龙矿区生活区的管理职能，包括离退休人员管理、计生、治安、住房维修、申请低保、维护稳定及解决破产遗留问题等。

二、机构设置情况

2023年度西乡塘区经济贸易和信息化局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局，事业单位2个分别是南宁市西乡塘区中小企业服务中心和南宁市那龙矿区留守工作处。

第二部分：南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1807.83	一、一般公共服务支出	32	358.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.5	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	215.01
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	414.21
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	334.21
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	363.31
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	200.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	43.76
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1929.32	本年支出合计	58	1929.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	1929.32	总计	62	1929.32

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1929.32	1929.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	358.82	358.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	354.12	354.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011301	行政运行	218.1	218.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011302	一般行政管理事务	45.45	45.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	7.02	7.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011399	其他商贸事务支出	83.55	83.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	215.01	215.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	149.22	149.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	18.16	18.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	43.77	43.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20806	企业改革补助	54.24	54.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080601	企业关闭破产补助	54.24	54.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	414.21	414.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	328.2	328.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	323.2	323.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	86.01	86.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	61.96	61.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	334.21	334.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	212.71	212.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.71	212.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.5	121.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120816	农业农村生态环境支出	121.5	121.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	363.31	363.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	186.2	186.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	186.2	186.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	177.12	177.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2159904	技术改造支出	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	127.12	127.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.76	43.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	43.76	43.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.76	43.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1929.32	905.49	1023.83	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	358.82	226.94	131.89	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	354.12	222.24	131.89	0.0	0.0	0.0
2011301	行政运行	218.1	214.54	3.56	0.0	0.0	0.0
2011302	一般行政管理事务	45.45	7.69	37.76	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	7.02	0.0	7.02	0.0	0.0	0.0
2011399	其他商贸事务支出	83.55	0.0	83.55	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	215.01	150.12	64.89	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	149.22	149.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	18.16	18.16	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	43.77	43.77	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20806	企业改革补助	54.24	0.0	54.24	0.0	0.0	0.0
2080601	企业关闭破产补助	54.24	0.0	54.24	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	10.64	0.0	10.64	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.64	0.0	10.64	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	414.21	86.01	328.2	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	328.2	0.0	328.2	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	323.2	0.0	323.2	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	86.01	86.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	61.96	61.96	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	334.21	212.71	121.5	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	212.71	212.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.71	212.71	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.5	0.0	121.5	0.0	0.0	0.0
2120816	农业农村生态环境支出	121.5	0.0	121.5	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	363.31	185.95	177.37	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	186.2	185.95	0.25	0.0	0.0	0.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	186.2	185.95	0.25	0.0	0.0	0.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	177.12	0.0	177.12	0.0	0.0	0.0
2159904	技术改造支出	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	127.12	0.0	127.12	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.76	43.76	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	43.76	43.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.76	43.76	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1807.83	一、一般公共服务支出	33	358.82	358.82	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.5	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	215.01	215.01	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	414.21	414.21	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	334.21	212.71	121.5	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	363.31	363.31	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	200.0	200.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	43.76	43.76	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1929.32	本年支出合计	59	1929.32	1807.83	121.5	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	1929.32	总计	64	1929.32	1807.83	121.5	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1807.83	905.49	902.34
201	一般公共服务支出	358.82	226.94	131.89
20105	统计信息事务	4.4	4.4	0.0
2010501	行政运行	4.4	4.4	0.0
20113	商贸事务	354.12	222.24	131.89
2011301	行政运行	218.1	214.54	3.56
2011302	一般行政管理事务	45.45	7.69	37.76
2011308	招商引资	7.02	0.0	7.02
2011399	其他商贸事务支出	83.55	0.0	83.55
20132	组织事务	0.3	0.3	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.3	0.3	0.0
208	社会保障和就业支出	215.01	150.12	64.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.9	0.9	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.9	0.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	149.22	149.22	0.0
2080501	行政单位离退休	18.16	18.16	0.0
2080502	事业单位离退休	43.77	43.77	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	29.1	0.0
20806	企业改革补助	54.24	0.0	54.24
2080601	企业关闭破产补助	54.24	0.0	54.24
20899	其他社会保障和就业支出	10.64	0.0	10.64
2089999	其他社会保障和就业支出	10.64	0.0	10.64
210	卫生健康支出	414.21	86.01	328.2
21004	公共卫生	328.2	0.0	328.2
2100409	重大公共卫生服务	323.2	0.0	323.2
2100499	其他公共卫生支出	5.0	0.0	5.0
21011	行政事业单位医疗	86.01	86.01	0.0
2101101	行政单位医疗	6.6	6.6	0.0
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	0.0
2101103	公务员医疗补助	61.96	61.96	0.0
212	城乡社区支出	212.71	212.71	0.0
21201	城乡社区管理事务	212.71	212.71	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.71	212.71	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	363.31	185.95	177.37
21508	支持中小企业发展和管理支出	186.2	185.95	0.25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	186.2	185.95	0.25
21599	其他资源勘探工业信息等支出	177.12	0.0	177.12
2159904	技术改造支出	50.0	0.0	50.0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	127.12	0.0	127.12
216	商业服务业等支出	200.0	0.0	200.0
21602	商业流通事务	200.0	0.0	200.0
2160299	其他商业流通事务支出	200.0	0.0	200.0
221	住房保障支出	43.76	43.76	0.0
22102	住房改革支出	43.76	43.76	0.0
2210201	住房公积金	43.76	43.76	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	791.36	302	商品和服务支出	44.14	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	169.84	30201	办公费	7.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	51.35	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	89.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	225.88	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	29.1	30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	61.74	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	8.34	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	43.76	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.78	30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	35.39	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	70.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	51.1	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	8.63	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.47	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	1.19	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.62	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	9.29	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.8	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	5.29	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		861.35	公用经费合计					44.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	121.5	121.5	0.0	121.5	0.0
212	城乡社区支出	0.0	121.5	121.5	0.0	121.5	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	121.5	121.5	0.0	121.5	0.0
2120816	农业农村生态环境支出	0.0	121.5	121.5	0.0	121.5	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.76	0.0	2.76	0.0	2.76	0.0	2.62	0.0	2.62	0.0	2.62	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1929.32万元，其中本年收入1929.32万元，较2022年度决算数3340.96万元，减少1411.64万元，下降42.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1807.83万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数3340.96万元，减少1533.13万元，下降45.89%，主要原因：压缩工作和项目经费：2023年度基本支出减少151.49万元，项目支出减少1381.64万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入121.50万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加121.50万元，增长100%，主要原因：启动了废弃农资包装物回收集中与处置项目，全年拨付了121.50万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：没有该收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：不结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出1929.32万元，其中本年支出1929.32万元，较2022年度决算数3340.96万元，减少1411.64万元，下降42.25%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）358.82万元：主要用于：人员的基本支出和开展业务必须的公用经费支出。较2022年度决算数469.69万元，减少110.87万元，下降23.6%，主要原因是：压缩了各项经费的支出。

2.社会保障和就业支出（208类）215.01万元：主要用于：本系统的职工养老保险和那龙矿区退休教师待遇资金支出。较2022年度决算数226.45万元，减少11.44万元，下降5.05%，主要原因是：因人员退休调减指标。

3.卫生健康支出（210类）414.21万元：主要用于：城区防控物资储备工作经费和职工的基本医疗保险等支出。较2022年度决算数1442.23万元，减少1028.02万元，下降71.28%，主要原因是：压缩了物资储备工作经费的支出。

4.城乡社区支出（212类）334.21万元：主要用于：那龙矿区留守工作处人员和办公经费和废弃农资包装物回收集中处置项目的支出。较2022年度决算数180.33万元，增加153.88万元，增长85.33%，主要原因是：增加了废弃农资包装物回收集中处置项目的支出121.50万元。

5.资源勘探工业信息等支出（215类）363.31万元：主要用于：工业企业技术改造支出和工业专项援企纾困补助资金支出。较2022年度决算数447.95万元，减少84.64万元，下降18.89%，主要原因是：压缩了工业企业补助资金。

6.商业服务业等支出（216类）200.0万元：主要用于：拨付自治区服务发展专项资金。较2022年度决算数523.00万元，减少323万元，下降61.76%，主要原因是：压缩了商贸业补助资金。

7.住房保障支出（221类）43.76万元：主要用于：职工住房公积金缴存。较2022年度决算数51.31万元，减少7.55万元，下降14.71%，主要原因是：人员退休调减指标。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：没有结余。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有结转。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出1807.83万元，较2022年度决算数3340.96万元，减少1533.13万元，下降45.89%。其中：基本支出905.49万元，项目支出902.34万元。

南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1277.45万元，支出决算为1807.83万元，完成年初预算的141.52%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为356.77万元，支出决算为358.82万元，完成年初预算的100.57%。预决算存有差异原因是：追加了一些项目资金指标。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010501	行政运行	0.00	4.4	0.0	支付调借到本级工作的二层机构人员办公经费	预算指标调剂
2011301	行政运行	349.02	218.1	62.49	经信局本级各项基本支出和公用经费支出	年中把聘用人员经费指标调剂到其他部门
2011302	一般行政管理事务	7.75	45.45	586.45	反走私综合治理工作经费和商贸业活动经费	年中追加2022年反走私综合治理工作经费和中华（南宁）美食地标产品发展大会暨预制菜产业发展交流会经费
2011308	招商引资	0.00	7.02	0.0	支付赴外省招商工作差旅	追加自治区招商引资专项经费指标
2011399	其他商贸事务支出	0.00	83.55	0.0	拨付商贸促消费各项资金	年中追加2022年南宁市促消费扶持资金和2022年市本级促消费活动资金指标
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.3	0.0	职工年度考核奖励金	年中追加指标
合计数			358.82

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为137.08万元，支出决算为215.01万元，完成年初预算的156.85%。预决算存有差异原因是：追加了那龙矿区国有企业职教幼教退休教师待遇补差资金64万元导致决算增大。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.9	0.0	职工年度考核奖励金等	年中追加指标
2080501	行政单位离退休	14.81	18.16	122.62	支付经信局退休公务员生活补贴	年中增加补贴金额
2080502	事业单位离退休	33.23	43.77	131.72	支付事业单位退休人员生活补贴	年中增加补贴金额和退休人数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	58.19	98.03	职工养老保险缴存	因人员退休调减指标
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.1	98.05	职工职业年金缴存	因人员退休调减指标
2080601	企业关闭破产补助	0.00	54.24	0.0	支付那龙矿区国有企业职教幼教退休教师待遇补差资金	年中追加指标
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	10.64	0.0	支付那龙矿区退休教师待遇资金	年中追加指标
合计数			215.01

(3)卫生健康支出(类)年初预算为440.52万元，支出决算为414.21万元，完成年初预算的94.03%。预决算存有差异原因是：减少了城区防控物资储备工作经费的支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	352.90	323.2	91.58	城区防控物资储备工作经费	压缩了部分经费的开支
2100499	其他公共卫生支出	0.00	5.0	0.0	拨付创建卫生城市工作经费	年中追加创卫工作经费指标
2101101	行政单位医疗	6.32	6.6	104.43	在职公务员基本医疗保险缴存	年中追加基数调整的指标
2101102	事业单位医疗	18.15	17.45	96.14	事业单位人员基本医疗保险缴存	因人员退休调减指标
2101103	公务员医疗补助	63.15	61.96	98.12	公务员医疗补助的缴存	因公务员减员调减指标
合计数			414.21

(4)城乡社区支出(类)年初预算为158.32万元，支出决算为212.71万元，完成年初预算的134.35%。预决算存有差异原因是：年中追加2022年废弃农资包装物回收集中处置项目补助资金121.50万元，导致决算数增大。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.32	212.71	134.35	那龙矿区留守工作处人员和办公经费和废弃农资包装物回收集中处置项目的支出	年中追加指标
合计数			212.71

(5)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为140.24万元，支出决算为363.31万元，完成年初预算的259.06%。预决算存有差异原因是：追加了工业企业技术改造和专项援企纾困补助资金的指标。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.24	186.2	132.77	支付中小企业服务中心人员和办公经费	年中调剂经信局聘用人员工资指标
2159904	技术改造支出	0.00	50.0	0.0	拨付工业企业使用清洁能源补助资金	年中追加指标
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	127.12	0.0	拨付工业专项援企纾困补助资金	年中追加指标
合计数			363.31

(6)商业服务业等支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为200.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：追加自治区服务发展专项资金的支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	200.0	0.0	拨付自治区服务发展专项资金	年中追加指标
合计数			200.0

(7)住房保障支出(类)年初预算为44.52万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的98.29%。预决算存有差异原因是：因人员退休调减指标。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	44.52	43.76	98.29	职工住房公积金的缴存	因人员退休调减指标
合计数			43.76

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出905.49万元，其中：人员经费支出861.35万元，主要包括：基本工资169.84万元，津贴补贴51.35万元，奖金89.6万元，绩效工资225.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.19万元，职业年金缴费29.1万元，职工基本医疗保险缴费23.35万元，公务员医疗补助缴费61.74万元，其他社会保障缴费2.37万元，住房公积金43.76万元，医疗费0.78万元，其他工资福利支出35.39万元，退休费51.1万元，抚恤金8.63万元，医疗费补助2.47万元，其他对个人和家庭的补助7.8万元，；公用经费支出44.14万元，办公费7.0万元，印刷费0.15万元，水费0.29万元，电费0.61万元，邮电费3.79万元，差旅费8.34万元，维修（护）费1.77万元，培训费0.08万元，工会经费3.74万元，福利费1.19万元，公务用车运行维护费2.62万元，其他交通费用9.29万元，其他商品和服务支出5.29万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出791.36万元，完成年初预算的101.29%。预决算存有差异原因是：本单位职工工资级别晋升等调整增加年中指标，导致决算数据增大

(2)商品和服务支出44.14万元，完成年初预算的72.61%。预决算存有差异原因是：本单位压缩各项工作经费，导致决算数据减少

(3)对个人和家庭的补助70.0万元，完成年初预算的121.76%。预决算存有差异原因是：本单位二层机构新增3名退休人员，调整补助预算后导致决算数据增大

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局2023年度政府性基金支出121.50万元，较2022年度决算数0.00万元，增加121.50万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出121.50万元。

南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局2023年度政府性基金支出年初预算为223.26万元，支出决算为121.50万元，完成年初预算的54.42%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为223.26万元，支出决算为121.5万元，完成年初预算的54.42%。预决算存有差异原因是：废弃农资包装物回收集中处置项目根据实际开展工作进度拨付经费，本年底项目完成121.50万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.76万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的95.00%，比上年决算数2.68万元，减少0.06万元，下降2.24%，主要原因是：减少了各项公务用车的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.62万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：没有出国支出

（二）公务用车购置及运行费支出预算为2.76万元，支出决算为2.62万元，比上年决算数2.68万元，减少0.06万元，下降2.24%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出2.62万元，年初预算数为2.76万元，完成年初预算的95.00%，比上年决算数减少0.06万元。原因是：压缩经费开支。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出2.62万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：不开展接待工作。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出23.79万元，比年初预算数减少37.00万元，比上年决算数18.58万元，增加5.21万元，增长28.04%。主要原因是：今年增加了党建双拥经费及2022年未支付办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额0.10万元，占政府采购支出总额的19.61%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车3.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目20个，共涉及资金981.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分为95以上分，项目全年预算数为981.14万元，执行数为825.50万元，完成预算的84.13%。项目绩效目标完成情况:一是各项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位，经费支出度达到90%，发现的主要问题及原因:-是资金下达不及时且预算执行不到位。下一步改进措施:一是规范项目编制;二是预算执行到位。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。