目  录

第一部分：南宁市西乡塘区妇女联合会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区妇女联合会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区妇女联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区妇女联合会概况

一、本部门职责

西乡塘区妇女联合会是中共西乡塘区委领导下的城区各族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是:

1.坚持正确政治方向，团结、教育城区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。

2.紧密围绕区委、区人民政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织城区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向区委反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

5.坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.指导城区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导；协助自治区、南宁市妇联加强同中国香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展对外交流合作。

7.创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

8.承担城区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

9.承办上级妇联和区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023年度西乡塘区妇女联合会的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区妇女联合会。

第二部分：南宁市西乡塘区妇女联合会2023年度部门决算报表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区妇女联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入163.93万元，其中本年收入163.93万元，较2022年度决算数116.68万元，增加47.25万元，增长40.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入163.93万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数116.68万元，增加47.25万元，增长40.50%，主要原因：发放2021年和2022年绩效尾数，2023年绩效按月预发。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出163.93万元，其中本年支出163.93万元，较2022年度决算数116.68万元，增加47.25万元，增长40.50%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）127.96万元：主要用于：为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项妇女儿童工作任务、保障妇女儿童事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于妇女双维双促、妇女培训、关爱留守妇女、儿童、老人等方面的项目支出。较2022年度决算数85.20万元，增加42.76万元，增长50.19%，主要原因是：发放2021年和2022年绩效尾数，2023年绩效按月预发。

2.社会保障和就业支出（208类）17.81万元：主要用于：按规定计缴的在职人员养老保险、职业年金等。较2022年度决算数15.24万元，增加2.57万元，增长16.86%，主要原因是：缴费基数调整，以及人员增加。

3.卫生健康支出（210类）11.65万元：主要用于：根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的在职人员医疗保险。较2022年度决算数10.60万元，增加1.05万元，增长9.91%，主要原因是：缴费基数调整，以及人员增加。

4.住房保障支出（221类）6.5万元：主要用于：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数5.64万元，增加0.86万元，增长15.25%，主要原因是：缴费基数调整，以及人员增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出163.93万元，较2022年度决算数116.68万元，增加47.25万元，增长40.50%。其中：基本支出143.73万元，项目支出20.20万元。

南宁市西乡塘区妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.71万元，支出决算为163.93万元，完成年初预算的131.45%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为89.50万元，支出决算为127.96万元，完成年初预算的142.97%。预决算存有差异原因是：发放2021、2022年度的公务员奖励性补贴，2023年绩效奖按月预发。详细请看下表：

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为17.01万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的104.7%。预决算存有差异原因是：社保基数调整。详细请看下表：

(3)卫生健康支出(类)年初预算为11.67万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的99.83%。预决算存有差异原因是：医保基数调整。详细请看下表：

(4)住房保障支出(类)年初预算为6.53万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的99.54%。预决算存有差异原因是：公积金缴纳基数调整。详细请看下表：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.73万元，其中：人员经费支出134.80万元，主要包括：基本工资23.97万元，津贴补贴21.18万元，奖金46.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.67万元，职业年金缴费4.35万元，职工基本医疗保险缴费3.47万元，公务员医疗补助缴费8.19万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金6.5万元，医疗费0.1万元，其他工资福利支出7.37万元，退休费4.79万元，；公用经费支出8.93万元，办公费0.95万元，邮电费0.79万元，差旅费1.65万元，培训费0.1万元，劳务费0.06万元，工会经费0.42万元，其他交通费用4.92万元，其他商品和服务支出0.04万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出130.01万元，完成年初预算的125.58%。预决算存有差异原因是：发放2021、2022年度的公务员奖励性补贴，2023年按月发放奖励性补贴。

(2)商品和服务支出8.93万元，完成年初预算的79.95%。预决算存有差异原因是：根据厉行节约的要求压缩开支。

(3)对个人和家庭的补助4.79万元，完成年初预算的119.45%。预决算存有差异原因是：退休人员生活补助调整。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区妇女联合会2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区妇女联合会2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区妇女联合会2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区妇女联合会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年度本单位无因公出国（境）、无公务用车、无公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：2023年度本单位无因公出国（境）费支出

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：2023年度本单位无公务用车运行费支出。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年度本单位无公务接待。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出8.93万元，比年初预算数减少2.24万元，比上年决算数7.58万元，增加1.35万元，增长17.81%。主要原因是：根据工作需要开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算财政拨款174.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看全年预算执行数为163.93万元，预算执行率达93.58%，自评得分99.37分，自评等级为一等。组织对“春节慰问困难妇女项目”、“业务费项目”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出20.362万元。从评价情况来看：（1）春节慰问困难妇女项目全年预算数为0.4万元，全年执行数为0.38万元，预算执行率达98%，本项目自评得分98分，自评等级为一等；（2）业务费项目全年预算数为5.6万元，全年执行数为4.7944万元，预算执行率达85.61%，自评得分96.55分，自评等级为一等；（3）M0467——2022年新领域建妇联组织专项经费项目，该项目实际是2022年实施的项目，2023年完成支付。项目自评得分100分，自评等级为一等；（4）M0397——2022年西乡塘区基层妇女组织领头雁专题培训南宁市财政下达专项经费项目：该项目实际是2022年实施的项目，2023年完成支付，项目自评得分100分，自评等级为一等；（5）M0525——2021年“儿童之家”新建项目南宁市补助经费项目，该项目实际是2021年实施的项目，2023年完成支付，项目自评等级为一等

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况。经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评中未发现存在问题。下一步我部门将加强年初预算制定的精准化、精细化，该纳入预算的项目则应纳尽纳，尽量不再在年中追加预算，加强推进本部门更好地履行职能，促进本部门各项工作业务有序开展，不断促进城区妇女事业迈上新台阶。（2）部分重点项目绩效自评情况。春节慰问困难妇女项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为0.4万元，执行数为0.38万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：2023年春节完成慰问困难妇女群众19人，发放慰问金3800元，另有1名群众在其他部门已获得慰问，因此退回妇联发放的慰问资金，慰问工作完成既定目标任务。业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.55分，评级为一等，项目调整预算数为5.6万元，执行数为4.7944万元，完成预算的85.61%。项目绩效目标完成情况：开展庆祝“三八”妇女节活动1场次，开展妇女儿童权益维护、宣传、咨询活动3场次，举办基层妇女干部培训班1期80人次，开展家庭教育大讲堂、亲子阅读等家庭亲子活动2场次，开展集中性巾帼志愿服务活动5场次，已全部完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。