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第一部分：南宁市西乡塘区发展和改革局部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区发展和改革局部门2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区发展和改革局部门2026年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区发展和改革局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

负责贯彻落实上级关于发展改革、糖业发展、营商环境建设、国防动员、人民防空、数据、粮食和物资储备等工作方针和决策部署，拟订并组织实施城区经济和社会发展战略。

（二）2026年主要工作任务

1. 全力抓好经济稳增长。

2. 推动现代服务业提质增效。

3. 统筹推进为民办实事项目建设。

4. 全力抓实项目建设稳投资。

5. 全力保障粮食、能源安全，优化营商环境。

6. 维护城区网站网络安全。

7. 推进自治区“一表通”系统在城区的全面应用。

8. 推进城区政务外网IPV6升级改造。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区发展和改革局为财政全额拨款行政单位，内设党政办、经济综合股、能源股、投资管理股、审批股、项目办、政策法规股、财务室。

2. 所属单位

所属一个财政全额拨款公益一类未定级事业单位为南宁市西乡塘区政府投资项目服务中心。。

（二）部门预算单位构成

1.126南宁市西乡塘区发展和改革局（一级预算单位）

2.126001南宁市西乡塘区发展和改革局本级（二级预算单位）

3.126002南宁市西乡塘区政府投资项目服务中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区发展和改革局2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算979.45万元，同比增加83.32万元，增长9.30 %。2026年一般公共预算收入预算979.45万元，比2025年预算896.13万元增加83.32万元，同比增长9.30 %。收入预算增加的主要原因是：人员及项目增加，预算增加。2026年一般公共预算支出预算979.45万元，比2025年预算896.13万元增加83.32万元，同比增长9.30 %。支出预算增加的主要原因是：人员及项目增加，预算增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算979.45万元，同比增加83.32万元，同比增长9.30 %。其中：

1. 一般公共财政预算拨款979.45万元； 

2. 政府性基金预算拨款 0万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元；

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算979.45万元，同比增加83.32万元，增长9.30 %。其中：基本支出403.89万元，占支出总预算41.24%，同比增加49.78万元，增长14.06%；项目支出575.56万元，占支出总预算58.76%，同比增加33.53万元，增长6.19%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）314.21万元；

（2）国防支出（类）24.12万元；

（3）科学技术支出（类）279.87万元；

（4）社会保障和就业支出（类）75.20万元；

（5）卫生健康支出（类）22.87万元；

（6）节能环保支出（类）0.50万元；

（7）住房保障支出（类）31.62万元；

（8）粮油物资储备支出（类）231.07万元；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）349.37万元；

②商品和服务支出（类）35.47万元；

③对个人和家庭的补助（类）19.05万元。

（2）项目支出预算。

①商品和服务支出（类）172.12万元；

②资本性支出（类）172.37万元；

③对企业补助（类）231.07万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

本部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

本部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，同口径比2025年增加1万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排2万元，比上年增加1万元，增长100%，增加的主要原因是人员增加。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算35.47万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加7.49万元，增长26.77%，增加的原因主要是：人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算75.22万元，同比增加75.22万元，增长100%，增加的原因主要是：高新区信息类项目移交，预算增加。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算75.22万元，占政府采购预算的100%。

（三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额75.22万元，其中：1项目预算金额75.22万元，主要购买信息类网络光纤租用服务。

（四）国有资产占用情况

本部门2026年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共12个项目，涉及金额399.11万元，其中：一般公共预算支出399.11万元，绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区发展和改革局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。