目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区发展和改革局2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区发展和改革局及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、南宁市国民经济和社会发展、信息化、数字化发展战略，拟订并组织实施城区经济和社会发展战略。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。

3.统筹提出城区国民经济和社会发展主要目标，监测发展趋势，提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的问题。

4.负责城区投资综合管理，拟定固投总规模、结构调控目标和政策措施。按规定权限审批、审核、备案重要项目，规划城区生产力布局。

5.规划城区重大项目建设布局，协调重大项目相关问题，按相关程序初审转报重大项目。

6.提出城区年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，监测城区价格总水平，承担行政事业性收费管理工作。

7.组织实施南宁市下达的战略物资和城区应急物资的收储、轮换、日常管理和经济调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。

8.组织拟订推动实施大数据发展战略，实施城区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施发展规划和年度计划。

9.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2025年主要工作任务

1.全力抓好经济稳增长。

2.推动县域经济高质量发展。

3.推动现代服务业提质增效。

4.全力抓实项目建设稳投资。

5.全力保障粮食、能源安全，优化营商环境。

6.维护城区网站网络安全。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区发展和改革局为财政全额拨款行政单位，内设党政办、政策法规股、农业农村股、经济综合股、能源股、投资管理股、财务室等。

2.所属单位

所属一个财政全额拨款公益一类事业单位为南宁市西乡塘区政府投资项目服务中心。

（二）部门预算单位构成

1.126南宁市西乡塘区发展和改革局（一级预算单位）

2.126001南宁市西乡塘区发展和改革局本级（二级预算单位）

3.126002南宁市西乡塘区政府投资项目服务中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区发展和改革局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算896.13万元，同比增加463.85万元，增长107.30%。2025年一般公共预算收入预算896.13万元，比2024年预算352.28万元增加543.85万元，同比增长154.38%。收入预算增减少的主要原因是：项目增加，预算增加。2025年一般公共预算支出预算896.13万元，比2024年预算352.28万元增加543.85万元，同比增长154.38%。支出预算增减的主要原因是：项目增加，预算增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算896.13万元，同比增加463.85万元，同比增长107.30%。其中：

1.一般公共预算拨款收入896.13万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算896.13万元，同比增加463.85万元，增长107.30%。其中：基本支出354.11万元，占支出总预算39.52%，同比增加26.83万元，增长8.20%；项目支出542.03万元，占支出总预算60.49%，同比增加437.03万元，增长416.22%。

1.按支出功能分类科目划分，7类，其中：

(1)一般公共服务支出267.84万元，占支出总预算29.89% ，比上年增加51.67万元，增长23.90% ，主要原因是：在编人员增加，人员经费开支增加。

(2)卫生健康支出26.22万元，占支出总预算2.93% ，比上年减少15.85万元，下降37.68% ，主要原因是：医保基数调低，预算减少。

(3)住房保障支出22.98万元，占支出总预算2.56% ，比上年减少2.55万元，下降9.99% ，主要原因是：公积金基数调低，预算减少。

(4)社会保障和就业支出62.90万元，占支出总预算7.02% ，比上年减少5.62万元，下降8.20% ，主要原因是：社保基数调低，预算减少。

(5)科学技术支出180.00万元，占支出总预算20.09% ，比上年增加180.00万元，增长100% ，主要原因是：信息网络类项目增加。

(6)粮油物资储备支出336.21万元，占支出总预算37.52% ，比上年增加336.21万元，增长100% ，主要原因是：粮食项目预算增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出27.98万元，占基本支出总预算7.90% ，

比上年增长3.60万元，增长14.77% ，主要原因是：人员增加，商品和服务支出预算增加。

(2)对个人和家庭的补助19.05万元，占基本支出总预算5.38% ，

比上年增长1.47万元，增长8.36% ，主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭的补助预算增加。

(3)工资福利支出307.07万元，占基本支出总预算86.72% ，

比上年增长21.74万元，增长7.62% ，主要原因是：在编人员增加。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出205.00万元，占项目支出总预算37.82% ，

比上年增长180.00万元，增长720.00% ，主要原因是：信息网络类项目增加。

(2)对企业补助336.21万元，占项目支出总预算62.03% ，

比上年增长256.21万元，增长320.26% ，主要原因是：粮食项目预算增加。

(3)工资福利支出0.82万元，占项目支出总预算0.15% ，

比上年增长0.82万元，增长100% ，主要原因是：上年度退休人员十三月工资。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算896.13万元，增加463.85万元，同比增长107.30%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算896.13万元，其中：一般公共预算收入预算896.13万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算896.13万元，其中：一般公共预算支出预算896.13万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出896.13万元，其中：基本支出354.11万元，项目支出542.03万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出预算132.26万元，主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算25.00万元，主要用于：组织实施城区国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划，推进和综合协调城区经济体制改革等工作任务而发生的支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)支出预算110.57万元，主要用于：所属事业单位为保证日常运转发生的费用支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)支出预算0.00万元，主要用于：所属事业单位为保证日常运转发生的费用支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)支出预算180.00万元，主要用于：信息网络服务项目及设备购置。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算19.05万元，主要用于：行政机关按国家规定发放的离退休人员生活补助、物业补贴及退休人员管理方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算28.53万元，主要用于：缴纳机关事业单位在职人员养老保险单位部分。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算15.32万元，主要用于：缴纳机关事业单位在职人员职业年金单位部分。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算8.16万元，主要用于：缴纳行政单位按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险单位部分。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算4.54万元，主要用于：缴纳所属事业单位按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险单位部分。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算13.51万元，主要用于：缴纳行政事业单位公务员医疗补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算22.98万元，主要用于：缴纳行政事业单位在职人员住房公积金单位部分。

粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)支出预算336.21万元，主要用于：粮食储备保管和轮换费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出354.11万元，其中：

1、人员经费326.13万元，其中：

（1）工资福利支出307.07万元，主要用于：在编及劳务派遣人员工资、社保、医保、公积金等支出。

（2）对个人和家庭的补助19.05万元，主要用于：退休人员生活补助支出等。

2、公用经费27.98万元，主要用于：按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算27.98万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算24.38万元，增加3.60万元，增长14.77%，增减的原因主要是：人员增加。

（二）政府采购情况

2025年我部门无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

2025年我部门无纳入政府购买服务预算管理的项目。

（四）国有资产占用情况

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共2个项目，涉及金额315.56万元，其中：315.56万元，全部是一般公共预算支出。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

本部门整体支出绩效目标内容详见预算公开15表。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区发展和改革局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。