南宁市西乡塘区发展和改革局决算公开_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区发展和改革局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区发展和改革局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区发展和改革局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区发展和改革局概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、南宁市国民经济和社会发展、信息化、数字化发展战略，拟订并组织实施城区经济和社会发展战略。

（二）提出加快建设城区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。

（三）统筹提出城区国民经济和社会发展主要目标，监测发展趋势，提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的问题。

（四）负责城区投资综合管理，拟定固投总规模、结构调控目标和政策措施。按规定权限审批、审核、备案重要项目，规划城区生产力布局。

（五）规划城区重大项目建设布局，协调重大项目相关问题，按相关程序初审转报重大项目。

（六）提出城区年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，监测城区价格总水平，承担行政事业性收费管理工作。

（七）组织实施南宁市下达的战略物资和城区应急物资的收储、轮换、日常管理和经济调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。

（八）组织拟订推动实施大数据发展战略，实施城区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施发展规划和年度计划。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023年度西乡塘区发展和改革局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区发展和改革局，事业单位1个为南宁市西乡塘区政府投资项目服务中心。

第二部分：南宁市西乡塘区发展和改革局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区发展和改革局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1549.6	一、一般公共服务支出	32	909.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	144.98
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	45.83
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	30.86
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.78
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	195.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	16.85
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	205.89
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1549.6	本年支出合计	58	1549.6
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	1549.6	总计	62	1549.6

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区发展和改革局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1549.6	1549.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	909.42	909.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	908.13	908.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010401	行政运行	799.28	799.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010402	一般行政管理事务	1.84	1.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010404	战略规划与实施	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010450	事业运行	102.0	102.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	1.04	1.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.44	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	144.98	144.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术研究与开发	144.98	144.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术研究与开发支出	144.98	144.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	45.83	45.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	12.94	12.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	30.86	30.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	0.78	0.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21110	能源节约利用	0.78	0.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2111001	能源节约利用	0.78	0.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	195.0	195.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务	195.0	195.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	195.0	195.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	16.85	16.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	16.85	16.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	16.85	16.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	粮油物资储备支出	205.89	205.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22204	粮油储备	205.89	205.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2220401	储备粮油补贴	205.89	205.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区发展和改革局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1549.6	994.99	554.62	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	909.42	901.45	7.97	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	908.13	900.85	7.28	0.0	0.0	0.0
2010401	行政运行	799.28	798.85	0.43	0.0	0.0	0.0
2010402	一般行政管理事务	1.84	0.0	1.84	0.0	0.0	0.0
2010404	战略规划与实施	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2010450	事业运行	102.0	102.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	1.04	0.6	0.44	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.44	0.0	0.44	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	144.98	0.0	144.98	0.0	0.0	0.0
20604	技术研究与开发	144.98	0.0	144.98	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术研究与开发支出	144.98	0.0	144.98	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	45.83	45.83	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	12.94	12.94	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	30.86	30.86	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	0.78	0.0	0.78	0.0	0.0	0.0
21110	能源节约利用	0.78	0.0	0.78	0.0	0.0	0.0
2111001	能源节约利用	0.78	0.0	0.78	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	195.0	0.0	195.0	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务	195.0	0.0	195.0	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	195.0	0.0	195.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	16.85	16.85	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	16.85	16.85	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	16.85	16.85	0.0	0.0	0.0	0.0
222	粮油物资储备支出	205.89	0.0	205.89	0.0	0.0	0.0
22204	粮油储备	205.89	0.0	205.89	0.0	0.0	0.0
2220401	储备粮油补贴	205.89	0.0	205.89	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区发展和改革局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1549.6	一、一般公共服务支出	33	909.42	909.42	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	144.98	144.98	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	45.83	45.83	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	30.86	30.86	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.78	0.78	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	195.0	195.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	16.85	16.85	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	205.89	205.89	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1549.6	本年支出合计	59	1549.6	1549.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	1549.6	总计	64	1549.6	1549.6	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区发展和改革局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1549.6	994.99	554.62
201	一般公共服务支出	909.42	901.45	7.97
20104	发展与改革事务	908.13	900.85	7.28
2010401	行政运行	799.28	798.85	0.43
2010402	一般行政管理事务	1.84	0.0	1.84
2010404	战略规划与实施	5.0	0.0	5.0
2010450	事业运行	102.0	102.0	0.0
20113	商贸事务	0.25	0.0	0.25
2011308	招商引资	0.25	0.0	0.25
20132	组织事务	1.04	0.6	0.44
2013202	一般行政管理事务	0.44	0.0	0.44
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6	0.0
206	科学技术支出	144.98	0.0	144.98
20604	技术研究与开发	144.98	0.0	144.98
2060499	其他技术研究与开发支出	144.98	0.0	144.98
208	社会保障和就业支出	45.83	45.83	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15	0.0
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68	0.0
2080501	行政单位离退休	12.94	12.94	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	0.0
210	卫生健康支出	30.86	30.86	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.0
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	0.0
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41	0.0
211	节能环保支出	0.78	0.0	0.78
21110	能源节约利用	0.78	0.0	0.78
2111001	能源节约利用	0.78	0.0	0.78
216	商业服务业等支出	195.0	0.0	195.0
21602	商业流通事务	195.0	0.0	195.0
2160299	其他商业流通事务支出	195.0	0.0	195.0
221	住房保障支出	16.85	16.85	0.0
22102	住房改革支出	16.85	16.85	0.0
2210201	住房公积金	16.85	16.85	0.0
222	粮油物资储备支出	205.89	0.0	205.89
22204	粮油储备	205.89	0.0	205.89
2220401	储备粮油补贴	205.89	0.0	205.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区发展和改革局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	966.97	302	商品和服务支出	15.07	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	59.95	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	25.63	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	58.74	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	65.47	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	21.41	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	16.85	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	676.23	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	12.94	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	12.94	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	5.25	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.66	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		979.91	公用经费合计					15.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区发展和改革局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款经费安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区发展和改革局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区发展和改革局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市西乡塘区发展和改革局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1549.60万元，其中本年收入1549.60万元，较2022年度决算数1214.73万元，增加334.87万元，增长27.57%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1549.60万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1214.73万元，增加334.87万元，增长27.57%，主要原因：加快项目支付进度，项目开支增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出1549.60万元，其中本年支出1549.60万元，较2022年度决算数1214.73万元，增加334.87万元，增长27.57%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）909.42万元：主要用于：行政事业单位人员经费和为保证单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费以及其他商品和服务支出等。较2022年度决算数1003.70万元，减少94.28万元，下降9.39%，主要原因是：聘用人员较上年减少。

2.科学技术支出（206类）144.98万元：主要用于：信息网络建设项目和网络光纤租用费用的支出。较2022年度决算数16.00万元，增加128.98万元，增长806.12%，主要原因是：项目支出进度较上年加快。

3.社会保障和就业支出（208类）45.83万元：主要用于：为单位职工按规定的比例计缴的机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2022年度决算数46.19万元，减少0.36万元，下降0.78%，主要原因是：人员变动造成不同职级不同缴费基数产生的略微差异。

4.卫生健康支出（210类）30.86万元：主要用于：按规定的比例计缴的医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。较2022年度决算数31.53万元，减少0.67万元，下降2.12%，主要原因是：人员变动造成不同职级不同缴费基数产生的略微差异。

5.节能环保支出（211类）0.78万元：主要用于：新能源汽车充电基础设施建设补贴支出。较2022年度决算数0.78万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年度持平。

6.商业服务业等支出（216类）195.0万元：主要用于：商业服务业等补贴及奖励金的支出。较2022年度决算数59.29万元，增加135.71万元，增长228.89%，主要原因是：本年度奖励及补贴项目增加。

7.住房保障支出（221类）16.85万元：主要用于：按照国家政策规定向单位职工缴纳的住房公积金单位部分的支出。较2022年度决算数17.28万元，减少0.43万元，下降2.49%，主要原因是：人员变动造成不同职级不同缴费基数产生的略微差异。

8.粮油物资储备支出（222类）205.89万元：主要用于：成品粮储备的保管和轮换。较2022年度决算数39.97万元，增加165.92万元，增长415.11%，主要原因是：加快支付进度，项目开支增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出1549.60万元，较2022年度决算数1214.73万元，增加334.87万元，增长27.57%。其中：基本支出994.99万元，项目支出554.62万元。

南宁市西乡塘区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为390.08万元，支出决算为1549.60万元，完成年初预算的397.25%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为299.04万元，支出决算为909.42万元，完成年初预算的304.11%。预决算存有差异原因是：聘用人员经费增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010401	行政运行	202.78	799.28	394.16	行政事业单位人员经费和为保证单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费以及其他商品和服务支出等	人员经费增加
2010402	一般行政管理事务	25.00	1.84	7.36	为组织实施城区国民经济和社会发展战略等工作任务而发生的支出	预算调整到其他项目
2010404	战略规划与实施	0.00	5.0	0.0	西乡塘区引入第三方机构开展“十四五”规划纲要中期评估工作经费	年初预算无安排
2010450	事业运行	71.26	102.0	143.14	事业单位人员经费和为保证单位正常运转办公费、印刷费、邮电费等开支。	新进事业编制1人，补发以前年度绩效
2011308	招商引资	0.00	0.25	0.0	与招商引资相关的经济业务活动	由投促局调剂使用，故年初无预算
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.44	0.0	高校挂职干部补贴	由组织部调剂使用，故年初无预算
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.6	0.0	公务员年度考核奖励金	组织部调剂的公务员年度考核奖励，故年初无预算
合计数			909.42

(2)科学技术支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为144.98万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年初未安排此类项目预算。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2060499	其他技术研究与开发支出	0.00	144.98	0.0	信息网络建设项目和网络光纤租用费用的支出	本年度追加的预算项目
合计数			144.98

(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为44.03万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的104.09%。预决算存有差异原因是：新进事业编制1人，人员经费增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.15	0.0	事业单位工作人员定期奖励奖金	年初无预算安排。
2080501	行政单位离退休	10.78	12.94	120.04	发放本部门退休人员的各项津补贴	本年度新增退休人员1人。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	21.66	97.7	为单位职工按规定的比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出	人员变动造成不同职级不同缴费基数产生的略微差异
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	100.0	为单位职工按规定的比例计缴的职业年金缴费支出	无差异
合计数			45.83

(4)卫生健康支出(类)年初预算为30.38万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的101.58%。预决算存有差异原因是：新进事业编制1人，人员经费增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	4.55	4.69	103.08	按规定比例计缴的行政单位医疗保险缴费支出	社保基数调整，人员经费增加
2101102	事业单位医疗	4.78	4.76	99.58	按规定比例计缴的事业单位医疗保险缴费支出	基本无差异
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.41	101.71	按规定比例计缴的公务员医疗补助缴费支出	新进事业编制1人，人员经费增加
合计数			30.86

(5)节能环保支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年初未安排此类项目预算。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2111001	能源节约利用	0.00	0.78	0.0	新能源汽车充电基础设施建设补贴支出	本年度追加的预算项目
合计数			0.78

(6)商业服务业等支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为195.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年初未安排此类项目预算。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	195.0	0.0	商业服务业等补贴及奖励金的支出	本年度追加的预算项目
合计数			195.0

(7)住房保障支出(类)年初预算为16.63万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的101.32%。预决算存有差异原因是：新进事业编制1人，人员经费增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	16.63	16.85	101.32	按照国家政策规定向单位职工缴纳的住房公积金单位部分的支出	新进事业编制1人，人员经费增加
合计数			16.85

(8)粮油物资储备支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为205.89万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年初未安排此类项目预算。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2220401	储备粮油补贴	0.00	205.89	0.0	成品粮储备的保管和轮换	本年度追加的预算项目
合计数			205.89

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出994.99万元，其中：人员经费支出979.91万元，主要包括：基本工资59.95万元，津贴补贴25.63万元，奖金58.74万元，绩效工资65.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.66万元，职业年金缴费11.08万元，职工基本医疗保险缴费9.11万元，公务员医疗补助缴费21.41万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金16.85万元，其他工资福利支出676.23万元，退休费12.94万元，公用经费支出15.07万元，办公费3.36万元，邮电费1.93万元，差旅费2.07万元，维修（护）费0.26万元，工会经费1.54万元，其他交通费用5.25万元，其他商品和服务支出0.66万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出966.97万元，完成年初预算的294.45%。预决算存有差异原因是：聘用人员经费增加。

(2)商品和服务支出15.07万元，完成年初预算的58.46%。预决算存有差异原因是：费用未能在本年度内及时支付。

(3)对个人和家庭的补助12.94万元，完成年初预算的118.72%。预决算存有差异原因是：本年度新增退休人员1人。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区发展和改革局2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区发展和改革局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区发展和改革局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区发展和改革局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无支出，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本年度无支出，与上年持平。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本年度无支出，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本年度无支出，与上年持平。购置了0辆公务用车，主要用于相关业务的开展。

公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本年度无支出，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展经济业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区发展和改革局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无支出，与上年持平。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出10.40万元，比年初预算数减少15.38万元，比上年决算数10.68万元，减少0.28万元，下降2.62%。主要原因是：“过紧日子”，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额151.30万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.82万元。授予中小企业合同金额150.82万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业合同金额112.74万元，占授予中小企业合同金额的74.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及1个项目，一般公共预算财政拨款141.86万元，占一般公共预算项目支出总额的25.58%。从评价情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，达到了预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.92分，项目全年预算数为219.61万元，执行数为141.86万元，完成预算调整的64.60%。

项目绩效目标完成情况：按照自治区、南宁市要求，按时按质完成好下达的各项工作任务，基本达到预期绩效，带来明显的社会效益。

发现的主要问题及原因：（1）项目支付进度较为缓慢；（2）粮食存储后续管理问题。

下一步改进措施：（1）根据项目完成进度，积极对接财政加快资金支付进度；（2）加强粮食储备管理体系建设，完善运行机制，进一步加强库存、轮换、质量等方面的管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专户结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。