目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心部门主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

承担预算绩效评价组织实施、预算绩效管理指标数据库建立等事务性工作的职责。

（二）2026年主要工作任务

组织实施好2025年预算项目绩效评价、2026年项目支出绩效目标运行监控、2026年预算项目绩效目标评审和健全预算绩效管理制度等工作。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心为纳入城区本级财政全额预算管理的副科级参公事业单位，属公益一类，无内设股室。    

2. 所属单位

南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心的主管部门为南宁市西乡塘区财政局，无下属预算单位。

   （二）部门预算单位构成

128003南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心。

第二部分：南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算 481.68 万元，同比减少218.98万元，下降31.25 %。2026年一般公共预算收入预算481.68 万元，比2025年预算700.66万元减少218.98万元，同比下降31.25%。收入预算减少的主要原因是：聘用人员经费减少。2026年一般公共预算支出预算481.68 万元，比2025年预算700.66万元减少218.98万元，同比下降31.25%。支出预算减少的主要原因是：聘用人员经费减少

二、单位收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算481.68万元，同比减少218.98万元，同比下降31.25%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款481.68万元； 

2. 政府性基金预算拨款 0.00万元；

3. 国有资本经营预算拨款0.00万元;

4. 财政专户管理资金收入0.00万元；

5. 单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算481.68万元，同比减少218.98万元，下降31.25%。其中：基本支出481.68万元，占支出总预算100 %，同比减少218.98万元，下降31.25%；项目支出 0.00万元，占支出总预算0.00 %，与2025年持平。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）376.72万元，占支出总预算78.21%，比上年减少208.87万元，下降35.67%,主要原因是：聘用人员经费减少；

（2）社会保障和就业支出64.53万元，占支出总预算13.40%,比上年减少6.38万元，下降9%,主要原因是：在职在编调出一人，退休一人；

（3）卫生健康支出16.99万元，占支出总预算3.53%,比上年减少3.15万元，下降15.64%,主要原因是：在职在编调出一人，退休一人；

（4）住房保障支出23.45万元，占支出总预算4.87%,比上年减少0.57万元，下降2.37%,主要原因是：在职在编调出一人，退休一人。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出418.29万元，占基本支出总预算86.91%,

比上年减少216.66万元，下降34.12%,主要原因是：一是在职在编调出一人，退休一人；二是聘用人员经费减少；

②商品和服务支出38.59万元，占基本支出总预算8.02%,

比上年减少3.93万元，下降9.25%,主要原因是：在职在编调出一人，退休一人；

③对个人和家庭的补助24.39万元，占基本支出总预算5.07%,比上年增长1.20万元，增长5.18%,主要原因是：退休费增加1.2万元；

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出0.42万元，占项目支出总预算100%，比上

年增加0.42万元，增长100%，主要原因是：新增2025年退休人

员年终一次性奖金；

②商品和服务支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%，与2025年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明。

 我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，与2025年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.00万元，与2025年持平

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算38.59万元（指部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少3.93万元，下降9.25%,主要原因是：在职在编调出一人，退休一人。

（二）政府采购情况

我单位2026年无政府采购预算项目支出。

   （三）政府购买服务情况

我单位2026年无政府购买服务项目服务。

   （四）国有资产占用情况

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共1个项目，涉及金额0.42万元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表表14。

2.重点项目预算绩效目标说明。

    （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心2026年部门（单位）预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。