关于南宁市西乡塘区2025年预算调整方案（草案）的报告

——2025年12月31日在南宁市西乡塘区第四届人民

代表大会常务委员会第三十二次会议上

西乡塘区人民政府

城区人大常委会：

受西乡塘区人民政府委托，现向人大常委会作关于西乡塘区2025年预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、城区预算调整事由

按照《中华人民共和国预算法》第七章关于预算调整的有关规定，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。2025年由于新增一般债券、专项债券及增加上解支出等造成收支变动较大，城区2025年一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算较年初预算发生了变动。按照《预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规及相关规定，需对2025年城区一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算进行调整。

二、新增地方政府债务情况

截至2025年11月，南宁市财政局转贷我城区2025年新增地方政府专项债券资金81320万元，新增一般债券资金4370万元。

（一）新增地方政府专项债券安排情况。

新增专项债券资金81320万元。其中：用于化解存量债务14120万元；用于市政基础设施领域67200万元。

（二）新增地方政府一般债券安排情况。

新增一般债券资金4370万元，用于教育基础设施领域5个项目。

（三）地方政府债务限额及余额情况。

1.地方政府债务限额情况。

截至2025年11月，城区政府债务限额238731万元，其中：一般债务限额27670万元，专项债务限额211061万元。

2.地方政府债务余额情况。

截至2025年11月，城区地方政府债务余额236331万元，其中：一般债务余额26770万元，专项债务余额209561万元。城区债务余额控制在限额内。

三、城区一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整方案。

城区一般公共预算收入总计数由年初318778万元调整为463466万元，增加144688万元。具体调整情况如下：

1.一般性转移支付收入由年初125847万元调整为232749万元，增加106902万元。

2.专项转移支付收入由年初1088万元调整为11221万元，增加10133万元。

3.待偿债再融资一般债券上年结余由年初0万元调整为1890万元，增加1890万元,根据2024年终财政决算实际执行数调整。

4.上年结余收入由年初21549万元调整为22602万元，增加1053万元，根据2024年终财政决算实际执行数调整。

5.债务转贷收入由年初0万元调整为4370万元，增加4370万元。

6.动用预算稳定调节基金由年初25174万元调整为45514万元，增加20340万元,主要用于安排上解支出。

（二）支出预算调整方案。

城区一般公共预算支出总计数由年初318778万元调整为463466万元，增加144668万元，具体调整情况如下：

1.调增一般公共预算支出121019万元，其中：

（1）调增一般公共服务支出13014万元，主要是接收高新区社会性事务支出。

（2）调增国防支出553万元，主要是安排征兵工作经费支出。

（3）调增公共安全支出5463万元，主要是安排2025年中央和自治区政法纪检监察转移支付项目支出。

（4）调增教育支出53516万元，主要是安排2025年教师增人增资、教师绩效工资增量支出及学位紧张工程项目支出。

（5）调增科学技术支出590万元，主要是安排耕地提质改造（旱改水）项目成本支出。

（6）调增文化旅游体育与传媒支出1495万元，主要是安排中央预算内投资新秀公园体育公园项目支出。

（7）调增卫生健康支出17242万元，主要是安排2025年育儿补贴补助资金支出。

（8）调增节能环保支出407万元，主要是安排自治区统筹支持工业振兴资金支出。

（9）调增城乡社区支出11796万元，主要是安排环卫一体化服务费支出。

（10）调增农林水支出13544万元，主要是安排上级衔接推进乡村振兴补助资金及上级农业相关转移支付资金项目支出。

（11）调增交通运输支出797万元，主要是安排广百高速改扩建一期工程建设等项目支出。

（12）调增资源勘探信息等支出1069万元，主要是安排上级住宅装修改造物品和材料购置补贴等项目支出。

（13）调增金融支出328万元，主要是安排上级下达的“桂惠贷”财政贴息资金支出。

（14）调增自然资源海洋气象等支出296万元，主要是安排农村宅基地建设用地新增建设用地土地有偿使用费支出。

（15）调增住房保障支出2830万元，主要是安排上级城镇保障性安居工程项目支出。

（16）调增灾害防治及应急管理支出1079万元，主要是安排消防救援大队绩效工资增量支出。

（17）调减预备费3000万元，主要是动用预备费统筹安排防汛救灾应急经费及“三保”支出。

2.调增上解支出17634万元，根据上级文件要求调整。

3.调增年终结余6035万元，主要是结转用于教育领域的一般债券资金。

四、城区政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整方案。

城区政府性基金预算收入总计数由年初23421万元调整为138594万元，增加115173万元，具体调整情况如下：

1.政府性基金预算收入由年初预算1825万元调整为1832万元，增加7万元，主要是城市基础设施配套费收入。

2.上级补助收入由年初预算8374万元调整为42220万元，增加33846万元，主要是本年上级下达资金。

3.债务转贷收入由年初预算0万元调整为81320万元，增加81320万元。

（二）支出预算调整方案。

城区政府性基金预算支出总计数由年初23421万元调整为138594万元，增加115173万元，具体调整情况如下：

1.调增政府性基金预算支出40805万元，主要是调增国有土地使用权出让收入安排以及专项债务收入安排的支出。

2.调增年终结余74368万元，主要是结转用于市政基础设施领域的专项债券资金。

五、城区国有资本经营预算调整方案

（一）收入预算调整方案。

城区国有资本经营预算收入总计数由年初1138万元调整为1502万元，增加364万元，主要是本年内收到上级下达资金355万元以及其他国有资本经营预算企业利润收入调增9万元。

（二）支出预算调整方案。

城区国有资本经营预算支出总计数由年初1138万元调整为1502万元，增加364万元，具体调整情况如下：

1.调减解决历史遗留问题及改革成本支出268万元，主要是相关项目未达支付条件。

2.调增年终结余632万元，全部是上级专款结余。

六、城区社会保险基金预算调整方案

城区社会保险基金预算收支无调整。