目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区财政局2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区财政局及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

1.贯彻执行国家财政、税收、金融的方针政策及法律法规；贯彻落实国家、自治区、南宁城区财政分配政策，完善转移支付制度；拟订全城区财政分配政策，参与制定城区各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.承担城区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算（含政府性基金）草案并组织执行；受城区人民政府委托，向城区人民代表大会报告全城区和城区本级预算草案及预算执行情况，向城区人大常委会报告决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

3.负责政府非税收入管理；管理财政票据。

4.组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理城区行政事业单位国有资产。

6.负责管理和监督城区政府性投资项目资金，参与拟订城区基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

7.会同有关部门管理城区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

8.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

9.承办城区人民政府交办的其他事项。

（二）2025年主要工作任务

（一）拓展财源，做到“开源”

一是建立健全财权和事权相匹配制度。稳妥有序推进高新区社会事务剥离承接工作，厘清城区与高新区职责边界，配合推进财权与事权相匹配的财税体制改革，确保财事匹配、权责统一。继续对接各部门，做好承接高新区社会事务经费测算工作，与高新区协商确定划转基数，并汇报市财政局工作进度，确保划转资金及时下达 ，为城区高质量发展提供坚实体制机制保障。

二是持续走访，挖掘增收潜能。协同税务部门加大综合治税力度，对城中村进行网格化管理机制 ，堵塞跑冒滴漏 ，确保税源不流失。并且利用城区旧城改造的有利时机，引进新业态，使旧城换新貌，经济有支撑。重视楼宇经济的发展，招商引资打造一批写字楼宇，吸引更多企业将企业总部落地城区，发展企业总部经济；重点清理城区欠税大户。12月选取部分大额欠税户进行走访，重点走访广西汉桓、广西浩瀚、广西泰沃、广西润瀚、南宁鼎发广西唐聚等欠税大户企业，从而提高清欠成效，争取能更大程度入库税收。三是加大国有资产盘活力度。按照“宜用则用、宜租则租、宜售则售”的原则，分级分类、多渠道、多方式开展资产盘活处置。结合工作实际，因地制宜探索低效国有资产盘活处置的有效路径，创新实施灵活多样的盘活处置方式，最大限度推动低效国有资产盘活处置。同时建立资产盘活工作机制、激励机制，激发积极性、主动性、创造性，实现有效盘活，补充财源。

（二）过紧日子，做到“节流”

一是建立财政约束机制。认真贯彻先有预算后有支出的原则，切实硬化预算约束，严格预算执行，做到量入为出，量力而行。二是优化支出结构。按照“预算安排优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先”的要求，优先保障“三保”支出领域资金需求，切实抓好“三保”预算安排和执行工作。

（三）继续做好服务城中村改造各项资金保障工作。

根据南宁市及城区城中村改造指挥部的相关工作部署，紧密联系各征拆部门，了解工作进展及资金需求，对接好市资金保障组及国开行、农发行等政策性银行，继续做好城中村改造资金保障各项工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区财政局本级为纳入城区本级财政全额预算管理的正科级行政单位，内设股室：党政办、预算股、国库股、债务股、金融办、评审股、教科文股、经建股、基财股、农业股、行政政法股、社保股、国资股、采购办、财务室、工资股、会计核算股、监督股、支付股等。

2.所属单位

（1）南宁市西乡塘区国库集中支付中心纳入城区本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的副科级公益一类事业单位

（2）南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心纳入城区本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的副科级公益一类事业单位

（3）南宁市西乡塘区财政投资评审中心纳入城区本级财政全额预算管理，为局属二层的公益一类事业单位。

（二）部门预算单位构成

1.128南宁市西乡塘区财政局（一级预算单位）

2.128001南宁市西乡塘区财政局本级（二级预算单位）

3.128002南宁市西乡塘区国库集中支付中心（二级预算单位）

4.128003南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心（二级预算单位）

5.128006南宁市西乡塘区财政投资评审中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区财政局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算9790.08万元，同比增加7959.83万元，增长434.90%。2025年一般公共预算收入预算5347.52万元，比2024年预算1830.25万元增加3517.27万元，同比增长192.17%。收入预算增减少的主要原因是：一是调入财政所在职在编13人，退休人员9人；二是新增二层事业单位，在职人员3人共计31.86万元；三是增加征地和拆迁补偿支出4442.56万元；四是增加农业保险补贴支出1962.99万元；五是增加桂惠贷财政补贴支出701.7万元；六是增加工程评审费等项目75.35万元；七是民兵项目增加345.46万元。2025年一般公共预算支出预算5347.52万元，比2024年预算1830.25万元增加3517.27万元，同比增长192.17%。支出预算增减的主要原因是：一是调入财政所在职在编13人，退休人员9人；二是新增二层事业单位，在职人员3人共计31.86万元；三是增加农业保险补贴支出1962.99万元；四是增加桂惠贷财政补贴支出701.7万元；五是增加工程评审费等项目75.35万元；六是民兵项目增加345.46万元。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算9790.08万元，同比增加7959.83万元，同比增长434.90%。其中：

1.一般公共预算拨款收入5347.52万元。

2.政府性基金预算拨款收入4442.56万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算9790.08万元，同比增加7959.83万元，增长434.90%。其中：基本支出1238.00万元，占支出总预算12.65%，同比增加432.35万元，增长53.66%；项目支出8552.08万元，占支出总预算87.35%，同比增加7527.48万元，增长734.67%。

1.按支出功能分类科目划分，8类，其中：

(1)一般公共服务支出1761.01万元，占支出总预算17.99% ，比上年增加409.14万元，增长30.26% ，主要原因是：一是增加财政所调入在职在编人员13人；二是新增二层事业单位，在职人员3人共计31.86万元；三是增加工程评审费等项目75.35万元。

(2)住房保障支出64.57万元，占支出总预算0.66% ，比上年增加7.96万元，增长14.06% ，主要原因是：增加财政所调入在职在编人员13人。

(3)卫生健康支出59.55万元，占支出总预算0.61% ，比上年减少18.45万元，下降23.65% ，主要原因是：优先保障三保支出。

(4)国防支出545.46万元，占支出总预算5.57% ，比上年增加345.46万元，增长172.73% ，主要原因是：民兵项目增加345.46万元。

(5)城乡社区支出4442.56万元，占支出总预算45.38% ，比上年增加4442.56万元，增长100% ，主要原因是：增加征地和拆迁补偿款项目支出4442.56万元。

(6)社会保障和就业支出252.24万元，占支出总预算2.58% ，比上年增加113.47万元，增长81.77% ，主要原因是：一是新增财政所调入退休人员9人；二是新增税局退休人员补助项目85万元。

(7)农林水支出1962.99万元，占支出总预算20.05% ，比上年增加1957.99万元，增长39159.80% ，主要原因是：一是增加农业保险补贴支出1962.99万元；二是田园办项目5万元已移交至农业农村局。

(8)金融支出701.70万元，占支出总预算7.17% ，比上年增加701.70万元，增长100% ，主要原因是：增加桂惠贷财政补贴支出701.7万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出1097.53万元，占基本支出总预算88.65% ，

比上年增长392.40万元，增长55.65% ，主要原因是：一是增加财政所调入在职在编人员13人；二是新增二层事业单位，在职人员3人共计31.86万元。

(2)商品和服务支出97.99万元，占基本支出总预算7.92% ，

比上年增长27.26万元，增长38.54% ，主要原因是：一是增加财政所调入在职在编人员13人；二是新增二层事业单位，在职人员3人。

(3)对个人和家庭的补助42.48万元，占基本支出总预算3.43% ，

比上年增长12.69万元，增长42.60% ，主要原因是：新增财政所调入退休人员9人。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出378.88万元，占项目支出总预算4.43% ，

比上年增长106.38万元，增长39.04% ，主要原因是：一是增加工程评审费等项目75.35万元；二是减少田园办工作经费4.5万元；三是国防动员经费增加27.9；四是税局债券转贷项目3万元。

(2)资本性支出（基本建设）500.56万元，占项目支出总预算5.85% ，比上年增长500.56万元，增长100% ，主要原因是：增加征地和拆迁补偿支出500.56万元。

(3)对个人和家庭的补助2047.99万元，占项目支出总预算23.95% ，比上年增长1970.99万元，增长2559.73% ，主要原因是：一是增加农业保险补贴支出1962.99万元；二是增加税局退休人员补助85万元。

(4)资本性支出3942.00万元，占项目支出总预算46.09% ，

比上年增长3936.00万元，增长65600.00% ，主要原因是：一是增加征地和拆迁补偿支出3942万元；二是减少设备采购预算支出6万元。

(5)工资福利支出463.35万元，占项目支出总预算5.42% ，比上年减少5.75万元，减少1.23% ，主要原因是：一是新增公务员年度考核奖励金1.35万元；二是税局人员奖励金减少6.6万元；三是田园办工作经费项目减少0.5万元。

(6)其他支出517.60万元，占项目支出总预算6.05% ，比上年增长317.60万元，增长158.80% ，主要原因是：民兵项目增加317.6万元。

(7)对企业补助701.70万元，占项目支出总预算8.21% ，比上年增长701.70万元，增长100% ，主要原因是：增加桂惠贷财政补贴支出701.7万元。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算9790.08万元，增加7959.83万元，同比增长434.90%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算9790.08万元，其中：一般公共预算收入预算5347.52万元，政府性基金预算收入预算4442.56万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算9790.08万元，其中：一般公共预算支出预算5347.52万元，政府性基金预算支出预算4442.56万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出5347.52万元，其中：基本支出1238.00万元，项目支出4109.52万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出预算928.50万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及聘用人员的工资、社保、医保、公积金等人员支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算75.35万元，主要用于：工程项目评审费支出、政采云平台服务支出、村级财务会计服务支出、预算一体化增值服务支出、预算绩效管理第三方服务支出、大数据智慧平台服务支出等。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)支出预算21.16万元，主要用于：保证财政投资评审中心日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出预算80.00万元，主要用于：完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)支出预算656.00万元，主要用于：税务局奖励性补贴支出以及税收征管工作经费支出。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)支出预算91.47万元，主要用于：完成年度民兵组织整顿、国防潜力调查、基干民兵军事训练、基层武装部规范化建设、国防教育等工作。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)支出预算453.99万元，主要用于：完成年度民兵组织整顿、国防潜力调查、基干民兵军事训练、基层武装部规范化建设、国防教育等工作。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算131.76万元，主要用于：退休人员的物业补贴、生活补贴以及独生子女退休补贴支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算77.53万元，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算39.93万元，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出预算3.02万元，主要用于：税局债券转贷支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算33.64万元，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算1.37万元，主要用于：财政投资评审中心在职在编人员按比例缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算24.53万元，主要用于：在职在编人员、退休人员按比例缴纳的公务员医疗保险支出。

农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)支出预算1962.99万元，主要用于：政策性农业保险补贴支出。

金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项)支出预算701.70万元，主要用于：桂惠贷财政补贴支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算64.57万元，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1238.00万元，其中：

1、人员经费1140.01万元，其中：

（1）工资福利支出1097.53万元，主要用于：在职在编人员工资、社保、医保、公积金和聘用人员工资、社保、医保、公积金等支出。

（2）对个人和家庭的补助42.48万元，主要用于：退休人员生活补助、物业补贴和独生子女退休补助支出。

2、公用经费97.99万元，主要用于：按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.00万元，同口径比2024年减少0.88万元，下降22.68%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排3.00万元，比上年减少0.88万元，下降22.68%，增减的主要原因是减少田园办接待任务预算支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年政府性基金预算支出共4442.56万元，较2024年度预算数0.00万元，增加4442.56万元增长100%，主要原因是：增加征地和拆迁补偿经费支出4442.56万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算97.99万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算70.73万元，增加27.26万元，增长38.54%，增减的原因主要是：一是增加财政所调入在职在编人员13人；二是新增二层事业单位，在职人员3人。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：本部门2025年无政府采购预算支出。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，主要原因是本部门2025年无政府购买服务项目支出。

（四）国有资产占用情况

本部门预算未含有涉密事项 

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共20个项目，涉及金额8552.08万元，其中：一般公共预算支出4109.52万元，政府性基金预算支出4442.56万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区财政局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。