目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2026年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区残疾人联合会2026年单位预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区残疾人联合会2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区残疾人联合会及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

西乡塘区残联是国家法律确认、西乡塘区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是城区各类残疾人的统一组织。宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2026年主要工作任务

1.完成残疾人康复项目：（1）为1400名有需求的残疾人提供基本康复服务，补助标准190元/人·年；（2）为174名有需求的残疾人提供基本辅具适配，补助标准：人均1000元；（3）为356名有需求的残疾儿童提供康复救助，补助标准：人均2万元/年。2.完成残疾人就业项目：（1）残疾人个体就业和灵活就业残疾人基本养老保险补贴任务数：300人，补助标准：按人社部门公布的缴费年度灵活就业人员缴纳基数下限的2/3（含）计算的缴费金额乘以实际缴费月份给予补助；（2）残疾人教育专项补助经费项目，为47名残疾人学生发放补贴共计5.85万元。（3）为332名符合条件的残疾人提供“阳光家园计划”项目，补助标准：1500元/人·年；（4）建立1个阳光助残基地；（5）为58名残疾人提供农村困难残疾人实用技术培训项目。3.完成其他残疾人事业项目：（1）西乡塘区重度残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费部分代缴项目，任务数8000人，补助标准：农村残疾人（不分残疾类别和等级）、城镇重度（一、二级）残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分由政府全部全额代缴400元，城镇三、四级残疾人由政府按每人每年个人缴费标准的50%给予补助200元；（2）为72户有需求的残疾人提供无障碍改造；（3）给予残疾人专职委员发放残疾人专职委员工作补贴；（4）给予580名残疾人发放春节慰问金。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区残疾人联合会属于事业群众团体、经费管理方式为全额拨款。机构设有理事长1名，副理事长1名，主任科员2名，科员1名。2026年初在编人员数为5名。政府聘用人员3名，公益性岗位安排村（社区）残疾人工作专职委员和公益性岗位城镇及农村残疾人车主144人。

    2. 所属单位

南宁市西乡塘区残疾人联合会无二级预算单位。

   （二）部门预算单位构成

415001南宁市西乡塘区残疾人联合会（一级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区残疾人联合会2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算 2715.69万元，同比增加853.41万元，增长45.83 %。2026年一般公共预算收入预算1996.97万元，比2025年预算1638.21万元增加358.76万元，同比增长21.9%。收入预算增加的主要原因是：上级补助增加。2026年一般公共预算支出预算2715.69万元，比2025年预算1862.28万元增加853.41万元，同比增长45.83%。支出预算增加的主要原因是：上级补助增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算2715.69万元，同比增加853.41万元，同比增长45.83%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款1996.97万元；

2. 政府性基金预算拨款 665.52万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元；

6. 单位资金0万元；

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算2715.69万元，同比增加853.41万元，增长45.83 %。其中：基本支出301.23万元，占支出总预算11.09%，同比减少164.95万元，下降35.38 %；项目支出2414.46万元，占支出总预算88.91%，同比增加1018.36万元，增长72.94 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）1981.93万元；

（2）卫生健康支出（类）6.46万元；

（3）住房保障支出（类）8.57万元；

（4）其他支出（类）718.72万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）271.35万元；

②商品和服务支出（类）21.64万元；

③对个人和家庭的补助（类）8.24万元。

（2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）17万元；

②商品和服务支出（类）61.9万元；

③对个人和家庭的补助（类）2335.56万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我会2026年政府性基金预算支出共718.72万元，较2025年度预算数195万元，增加470.52万元，增长241.29%，主要原因是：上级对残疾儿童康复救助项目的补助增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我会2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.3万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排1.8万元，比上年增加0 万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排1.8万元，比上年增加0万元，增长0 %，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算21.64万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加1.72万元，增长8.65%，增加（减少）的原因主要是：2026年初比2025年初多1名在职在编人员。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算15.3万元，同比增加13.64万元，增长821.69%，增加的原因主要是：结转去年的残疾人家庭无障碍改造项目上级资金。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算15.3万元，占政府采购预算的100%。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额13.6万元，其中：残疾人家庭无障碍改造项目预算金额13.6万元，主要购买养老服务（为西乡塘区户籍，持有效中华人民共和国残疾人证，有改造需求的困难重度残疾人提供无障碍设施改造服务。改造内容符合自治区、南宁市家庭无障碍改造文件精神。标准达到国家建筑规范的合格标准要求和行业标准及行业（GB50763-2012无障碍设计规范）标准）。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门（单位）共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是：本单位无价值200万元的大型设备。

   （五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共16个项目，涉及金额2414.46万元，其中：一般公共预算支出1695.74万元，政府性基金预算拨款665.52万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区残疾人联合会2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。