目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区残疾人联合会2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区残疾人联合会及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

西乡塘区残联是国家法律确认、西乡塘区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是城区各类残疾人的统一组织。宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2025年主要工作任务

1.完成残疾人康复项目：（1）为1517名有需求的残疾人提供基本康复服务，补助标准190元/人·年；（2）为382名有需求的残疾人提供基本辅具适配，补助标准：人均1000元；（3）为205名有需求的残疾儿童提供康复救助，补助标准：人均2万元/年。2.完成残疾人就业项目：（1）残疾人个体就业和灵活就业残疾人基本养老保险补贴任务数：300人，补助标准：按实际缴纳金额的67%给予补贴；（2）残疾人教育专项补助经费项目，为14名残疾人学生发放补贴共计2.4万元。（3）为332名符合条件的残疾人提供“阳光家园计划”项目，补助标准：1500元/人·年；（4）建立1个阳光助残基地；（5）为64名残疾人提供农村困难残疾人实用技术培训项目。3.完成其他残疾人事业项目：（1）西乡塘区重度残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费部分代缴项目，任务数9900人，补助标准：农村残疾人（不分残疾类别和等级）、城镇重度（一、二级）残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分由政府全部全额代缴400元，城镇三、四级残疾人由政府按每人每年个人缴费标准的50%给予补助200元；（2）为138户有需求的残疾人提供无障碍改造；（3）给予残疾人专职委员发放残疾人专职委员工作补贴；（4）给予566名残疾人发放春节慰问金。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

西乡塘区残疾人联合会属于事业群众团体、经费管理方式为全额拨款。机构设有理事长1名，副理事长1名，主任科员1名，科员1名。2025年初在编人员数为4名。政府聘用人员4名，公益性岗位安排村（社区）残疾人工作专职委员121名，公益性岗位城镇及农村残疾人车主29人。

2.所属单位

南宁市西乡塘区残疾人联合会无二级预算单位。

（二）部门预算单位构成

415001南宁市西乡塘区残疾人联合会（一级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区残疾人联合会2025年部门预算情况

说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1862.28万元，同比增加13.77万元，增长0.74%。2025年一般公共预算收入预算1640.68万元，比2024年预算1573.53万元增加67.15万元，同比增长4.27%。收入预算增加的主要原因是：政府对城乡居民医疗保险项目补助的增加。2025年一般公共预算支出预算1640.68万元，比2024年预算1573.53万元增加67.15万元，同比增长4.27%。支出预算增加的主要原因是：政府对城乡居民医疗保险项目补助的增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1862.28万元，同比增加13.77万元，同比增长0.74%。其中：

1.一般公共预算拨款收入1640.68万元。

2.政府性基金预算拨款收入221.60万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1862.28万元，同比增加13.77万元，增长0.74%。其中：基本支出466.18万元，占支出总预算25.03%，同比增加188.04万元，增长67.61%；项目支出1396.10万元，占支出总预算74.97%，同比减少174.27万元，下降11.10%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中:

（1）社会保障和就业支出1625.91万元，占支出总预算87.31%，比上年增加81.01万元，增长5.24%，主要原因是：政府对城乡居民医疗保险项目补助的增加。

（2）其他支出221.60万元，占支出总预算11.90%，比上年减少53.38万元，下降19.41%，主要原因是：政府对残童项目补助的减少。

（3）卫生健康支出8.34万元，占支出总预算0.45%，比上年减少9.30万元，下降52.72%，主要原因是：在职在编人员比去年减少1人，导致医疗保险等费用的减少。

（4）住房保障支出6.42万元，占支出总预算0.34%，比上年减少4.58万元，下降41.64%，主要原因是：在职在编人员比去年减少1人，导致住房公积金的减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

（1）商品和服务支出19.92万元，占基本支出总预算4.27%，比上年增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（2）工资福利支出438.06万元，占基本支出总预算93.97%，比上年增长194.69万元，增长80.00%，主要原因是：在编人员和编外人员的工资福利增加。

（3）对个人和家庭的补助8.19万元，占基本支出总预算1.76%，比上年减少6.67万元，减少44.89%，主要原因是：退休人员的退休费比去年减少。

（2）项目支出预算。

其中：

（1）对个人和家庭的补助1332.69万元，占项目支出总预算95.46%，比上年减少218.36万元，减少14.08%，主要原因是：政府对残疾儿童康复救助项目、残疾人个体就业和灵活就业残疾人基本养老保险补贴项目的补助减少。

（2）商品和服务支出62.80万元，占项目支出总预算4.50%，比上年增长43.48万元，增长225.05%，主要原因是：政府对残疾人基本辅具适配服务项目补助的增加。

（3）工资福利支出0.62万元，占项目支出总预算0.04%，比上年增长0.62万元，增长100%，主要原因是：在职在编人员和编外人员的工资福利增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算1862.28万元，增加13.77万元，同比增长0.74%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算1862.28万元，其中：一般公共预算收入预算1640.68万元，政府性基金预算收入预算221.60万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算1862.28万元，其中：一般公共预算支出预算1640.68万元，政府性基金预算支出预算221.60万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出1640.68万元，其中：基本支出466.18万元，项目支出1174.50万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出预算8.81万元，主要用于：退休人员的退休补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出预算7.81万元，主要用于：在职在编人员的养老保险缴纳。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出预算4.28万元，主要用于：在职在编人员的职业年金缴纳。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出预算170.00万元，主要用于：残疾人个体就业和灵活就业残疾人基本养老保险补贴项目支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出预算80.62万元，主要用于：在编人员工资福利和劳务派遣人员的工资福利支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出预算297.23万元，主要用于：残疾儿童康复救助项目、残疾人基本辅具适配服务项目和残疾人基本康复服务项目的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出预算441.30万元，主要用于：编外人员工资福利支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出预算101.27万元，主要用于：残疾人专职委员岗位补贴、春节期间走访慰问工作和无障碍改造项目的支出。

社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）支出预算514.59万元，主要用于：西乡塘区重度残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费部分代缴项目支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出预算3.43万元，主要用于：在职在编人员的医疗保险缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出预算4.91万元，主要用于：在职在编人员的公务员医疗补助缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算6.42万元，主要用于：在职在编人员的住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出466.18万元，其中：

1.人员经费446.25万元，其中：

（1）工资福利支出438.06万元，主要用于：在编人员和编外人员工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助8.19万元，主要用于：退休人员的补贴发放。

2.公用经费19.92万元，主要用于：办公经费、差旅费、工会费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.30万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.80万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共221.60万元，较2024年度预算数274.98万元，减少53.38万元下降19.41%，主要原因是：政府对残童项目补助减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算19.92万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算19.92万元，增加0.00万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算1.66万元，同比增加1.66万元，增长100%，原因主要是：公务用车保险费、保养费、车辆加油费等都纳入2025年度政府采购中。其中，货物项目采购预算1.66万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额13.6万元，其中：无障碍改造项目预算金额13.6万元，主要购买为西乡塘区户籍，持有效中华人民共和国残疾人证，有改造需求的困难重度残疾人提供无障碍设施改造服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本单位无价值200万元的大型设备。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共14个项目，涉及金额1396.1万元，其中：1172.03万元，政府性基金预算支出195万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

重点项目一：残疾儿童康复救助项目，预算资金410.09万元，2025年度绩效目标为进一步改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担，设1条数量指标：补助人数≥205人；设1条质量指标：补助标准2万元/人·年；设1条时效指标：完成时间：年底前完成；设1条成本指标：财政投入≥300万元；设1条经济效益指标：减轻受助残疾人家庭经济压力和负担：有所减轻；设1条社会效益指标：残疾人功能状况显著改善，生活自理、社会参与能力显著增强，残疾人基本康复服务能力水平得到提高：有所提高；设1条满意度指标：受助残疾儿童或其家属满意度≥85%。

重点项目二：西乡塘区重度残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费部分代缴项目，预算资金514.59万元，2025年度绩效目标为及时给予符合条件的残疾人代缴城乡居民基本医疗保险，设1条数量指标：补助人数≥9900人；设1条质量指标：补助标准：农村残疾人及城镇重度残疾人补助标注400元/人·年；城镇户籍三四级残疾人补助标准200元/人·年；设1条时效指标：完成时间，2025年12月31日前；设1条成本指标：财政投入≥420万元；设1条经济效益指标：减轻受助残疾人经济压力和负担，有所减轻；设1条社会效益指标：让残疾人参加城乡居民基本医疗保险，就医有保障：有所保障；设1条满意度指标：受助残疾儿童或其家属满意度≥90%。

重点项目三：残疾人个体就业和灵活就业残疾人基本养老保险补贴项目，预算资金170万元，2025年度绩效目标为具有当地户籍，从事个体经营或通过灵活就业方式实现就业，以个人身份缴纳企业职工养老保险的残疾人，按实际缴纳的2/3给予补贴，设1条数量指标：补助人数≥300人；设1条质量指标：补助标准：按实际缴纳的2/3给予补贴；设1条时效指标：完成时间：年底前完成；设1条成本指标：财政投入≤160万元；设1条经济效益指标：减轻受助残疾人家庭经济压力和负担：有所减轻；设1条社会效益指标：保障残疾人老有所依、老有所养：有所保障；设1条满意度指标：受助残疾儿童或其家属满意度≥95%。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区残疾人联合会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。