目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2025年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区市政设施维护所2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：单位概况
一、南宁市西乡塘区市政设施维护所及所属单位主要职责和2025年主要工作任务
（一）主要职责
具体负责辖区内规划路幅红线20米以下（含20米）道路和辖区城市小广场的市政设施（包括道路路面、人行道、排水、桥梁、路灯）的管理维护工作。
（二）2025年主要工作任务
确保道路平整、路灯完好、排水系统畅通。做好日常巡查，对市政设施的损坏情况及时发现、及时处理，减少被立案、被投诉。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
2.所属单位
无所属单位。
（二）单位预算单位构成
1.303003南宁市西乡塘区市政设施维护所。本单位仅有南宁市西乡塘区市政设施维护所本级一个二级预算单位。
第二部分：南宁市西乡塘区市政设施维护所2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2025年收支总预算263.92万元，同比减少66.96万元，下降20.24%。2025年一般公共预算收入预算263.92万元，比2024年预算280.88万元减少16.96万元，同比下降6.04%。收入预算增减少的主要原因是：编外人员劳务派遣至博才公司，基本支出经费减少，厉行节约。2025年一般公共预算支出预算263.92万元，比2024年预算280.88万元减少16.96万元，同比下降6.04%。支出预算增减的主要原因是：编外人员劳务派遣至博才公司，基本支出经费减少，厉行节约。
二、单位收入预算总体情况说明。
2025年收入总预算263.92万元，同比减少66.96万元，同比下降20.24%。其中：
1.一般公共预算拨款收入263.92万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。
5.单位资金预算拨款收入0.00万元。
三、单位支出预算总体情况说明。
2025年支出总预算263.92万元，同比减少66.96万元，下降20.24%。其中：基本支出188.92万元，占支出总预算71.58%，同比减少31.96万元，下降14.47%；项目支出75.00万元，占支出总预算28.42%，同比减少35.00万元，下降31.82%。
1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：
(1)社会保障和就业支出32.87万元，占支出总预算12.45% ，比上年减少1.15万元，下降3.38% ，主要原因是：在编人员社保基数减少，养老保险、职业年金预算减少。
(2)卫生健康支出13.63万元，占支出总预算5.16% ，比上年减少7.44万元，下降35.31% ，主要原因是：在编人员医保基数减少，公务员医疗补助按6个月作预算，医保预算减少。
(3)城乡社区支出202.39万元，占支出总预算76.69% ，比上年减少56.78万元，下降21.91% ，主要原因是：编外人员劳务派遣至博才公司，在编人员社保、医保以及公积金基数减少，基本支出经费减少。
(4)住房保障支出15.04万元，占支出总预算5.70% ，比上年减少1.58万元，下降9.51% ，主要原因是：在编人员住房公积金基数减少，住房公积金预算减少。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
其中：
(1)工资福利支出166.82万元，占基本支出总预算88.30% ，
比上年减少33.30万元，减少16.64% ，主要原因是：编外人员劳务派遣至博才公司，在编人员社保、医保以及公积金基数减少，基本支出经费减少。
(2)商品和服务支出19.30万元，占基本支出总预算10.22% ，
比上年减少0.68万元，减少3.40% ，主要原因是：厉行节约。
(3)对个人和家庭的补助2.79万元，占基本支出总预算1.48% ，
比上年增长2.02万元，增长262.34% ，主要原因是：退休人员调整待遇，退休人员经费增加。
（2）项目支出预算。
其中：
(1)商品和服务支出75.00万元，占项目支出总预算100.00% ，
比上年减少35.00万元，减少31.82% ，主要原因是：今年未安排政府性基金用于开支市政维修工程欠款。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2025年财政拨款收支总预算263.92万元，减少66.96万元，同比下降20.24%。
（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。
2025年单位财政拨款收入预算263.92万元，其中：一般公共预算收入预算263.92万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。
（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。
2025年单位财政拨款支出预算263.92万元，其中：一般公共预算支出预算263.92万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元
五、一般公共预算支出情况说明。
2025年一般公共预算拨款支出263.92万元，其中：基本支出188.92万元，项目支出75.00万元。具体支出预算如下：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算2.79万元，主要用于：退休人员生活补贴、物业补贴等支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算20.05万元，主要用于：在编在职人员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算10.02万元，主要用于：在编在职人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算8.02万元，主要用于：在编在职人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算5.61万元，主要用于：在编在职人员公务员医疗补助缴费支出。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出预算202.39万元，主要用于：聘用人员工资福利、市政设施维护管养业务工作费用支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算15.04万元，主要用于：住房公积金方面保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出188.92万元，其中：
1、人员经费169.61万元，其中：
（1）工资福利支出166.82万元，主要用于：在职在编及编外人员工资福利支出。
（2）对个人和家庭的补助2.79万元，主要用于：退休人员经费支出。
2、公用经费19.30万元，主要用于：市政设施维护管养业务工作支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.60万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。
2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排3.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排3.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
我单位2025年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
我单位2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2025年本单位相关运行经费预算19.30万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算19.98万元，减少0.68万元，下降3.40%，增减的原因主要是：厉行节约。
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
本单位为事业单位无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆2辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本单位无价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效管理情况
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共2个项目，涉及金额75万元，其中：一般公共预算支出75万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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市政工作业务费 |
70 |
2025年投入财政资金70万元，开展城区级管养的市政道路设施的管理、养护及整修，解决应急处置市政道路设施突发事项，确保城区级管养的市政道路设施平整美观，排水管网畅通无阻；确保市政各项业务工作圆满完成。通过满足市政道路功能性使用要求以及规范维修养护，达到“路更平、水更畅、灯更亮”的效果，打造辖区美好的城市人居环境。 |
3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
二层机构无部门整体支出绩效目标。
（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区市政设施维护所2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
