目  录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区应急管理局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区应急管理局2026年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区应急管理局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

综合管理城区安全生产工作；依法行使西乡塘区安全生产综合监督管理职权；定期分析和预测城区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；负责发布城区安全生产信息，综合管理全区生产安全事故统计和分析工作；组织、指导城区安全生产宣传教育工作；依法监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（二）2026年主要工作任务

一是坚持党建引领，着力锻造忠诚担当应急铁军；二是拧紧责任链条，确保全区安全形势稳定向好；三是紧盯灾害风险，切实提高防范应对能力；四是强化实战演练，提升应急管理能力。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位属于行政单位，经费管理方式为财政全额拨款，含一个二级预算单位，内设机构有七个业务股室。

    2. 所属单位

本单位属于行政单位，经费管理方式为财政全额拨款，含一个二级预算单位：南宁市西乡塘区应急管理综合行政执法大队，为公益一类事业单位。

   （二）部门预算单位构成

1.323南宁市西乡塘区应急管理局（一级预算单位）

2.323001南宁市西乡塘区应急管理局本级（二级预算单位）

3.323002南宁市西乡塘区应急管理综合行政执法大队（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区应急管理局2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算 684.13万元，同比增加180.28万元，增长35.78 %。2026年一般公共预算收入预算538.02万元，比2025年预算503.45万元增加34.57万元，同比增长6.87%。收入预算增加的主要原因是：一是新进两名公务员，二是本年度增加上级补助资金。2026年一般公共预算支出预算538.02万元，比2025年预算503.45万元增加34.57万元，同比增长6.87%。支出预算增加的主要原因是：一是新进两名公务员，二是本年度增加上级补助资金。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算684.13万元，同比增加180.28万元，同比增长35.78%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款538.02万元； 

2. 政府性基金预算拨款0万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元；

6.上年结转结余146.11万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算684.13万元，同比增加180.28万元，增长35.78%。其中：基本支出467.19万元，占支出总预算68.29%，同比减少11.96万元，下降2.50%；项目支出216.94万元，占支出总预算31.71%，同比增加192.24万元，增长778.30 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）67.58万元；

（2）卫生健康支出（类）22.56万元；

    （3）住房保障支出（类）34.27万元；

（4）灾害防治及应急管理支出（类）559.72万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）417.77万元；

②商品和服务支出（类）44.20万元；

③对个人和家庭的补助（类）5.22万元。

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）0万元；

②商品和服务支出（类）115.34万元；

③对个人和家庭的补助（类）101.60万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.6万元，同口径比2025年增加5.3万元，增长160.61%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.5万元，与2025年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排7.10万元，比上年增加5.3万元，增长294.44 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0万元，与2025年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排7.1万元，比上年增加5.3万元，增长294.44 %，增加的主要原因是：上级调拨两辆公务车，一辆执法皮卡车，一辆中巴车，故公务用车运行维护费较2025年增加较多。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算44.20万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加8.33万元，增长23.22%，增加的原因主要是：新增2名公务员，机关运行经费对应增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算10.35万元，同比增加6.2万元，增长149.40%，增加的原因主要是：一是办公设备老化，维修成本高，需要重新购置；二是公务车运行维护费（油费、车辆维修、车辆保险等）进入框架协议。其中，货物项目采购预算3.25万元，占政府采购预算的31.40%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算7.1万元，占政府采购预算的68.60%。

   （三）政府购买服务情况

本部门2026年无政府购买服务项目。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   （五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共7个项目，涉及金额216.94万元，其中：一般公共预算支出70.83万元，上年结转结余146.11万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区应急管理局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。