目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区应急管理局2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区应急管理局及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

综合管理城区安全生产工作；依法行使西乡塘区安全生产综合监督管理职权；制定辖区安全生产发展规划；定期分析和预测城区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；负责发布城区安全生产信息，综合管理全区生产安全事故统计和分析工作；组织、指导城区安全生产宣传教育工作；负责协调煤矿、非煤矿山安全监察人员的安全培训、考核工作；依法监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（二）2025年主要工作任务

一是全面加强党建引领、打造忠诚干净担当应急队伍；二是推动重大事故隐患专项整治行动走深走实；三是细化全灾种风险防治，加强防灾减灾救灾能力；四是加强全要素应急管理，提升突发事件处置水平。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位属于行政单位，经费管理方式为财政全额拨款，含二级预算单位，内设机构为公益一类事业单位，单位名称：南宁市西乡塘区应急管理综合行政执法大队。

2.所属单位

本单位属于行政单位，经费管理方式为财政全额拨款，含二级预算单位南宁市西乡塘区应急管理综合行政执法大队，为公益一类事业单位。

（二）部门预算单位构成

1.323南宁市西乡塘区应急管理局（一级预算单位）

2.323001南宁市西乡塘区应急管理局本级（二级预算单位）

3.323002南宁市西乡塘区应急管理综合行政执法大队（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区应急管理局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算503.85万元，同比增加69.85万元，增长16.09%。2025年一般公共预算收入预算503.85万元，比2024年预算434.00万元增加69.85万元，同比增长16.09%。收入预算增加的主要原因：一是业务增加，二是二层事业单位新增47名劳务派遣人员，三是社保、医保、公积金等基数调整。2025年一般公共预算支出预算503.85万元，比2024年预算434.00万元增加69.85万元，同比增长16.09%。支出预算增加的主要原因：一是业务增加，二是二层事业单位新增47名劳务派遣人员，三是社保、医保、公积金等基数调整。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算503.85万元，同比增加69.85万元，同比增长16.09%。其中：

1.一般公共预算拨款收入503.85万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算503.85万元，同比增加69.85万元，增长16.09%。其中：基本支出479.15万元，占支出总预算95.10%，同比增加65.15万元，增长15.74%；项目支出24.70万元，占支出总预算4.90%，同比增加4.70万元，增长23.50%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)灾害防治及应急管理支出388.26万元，占支出总预算77.06% ，比上年增加112.15万元，增长40.62% ，主要原因是：一是业务增加，二是二层事业单位新增47名劳务派遣人员。

(2)卫生健康支出26.42万元，占支出总预算5.24% ，比上年减少19.21万元，下降42.10% ，主要原因是：医保基数调整，较上年减少。

(3)社会保障和就业支出60.37万元，占支出总预算11.98% ，比上年减少16.20万元，下降21.16% ，主要原因是：社保基数调整，较上年减少。

(4)住房保障支出28.80万元，占支出总预算5.72% ，比上年减少6.89万元，下降19.31% ，主要原因是：住房公积金基数调整，较上年减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出438.06万元，占基本支出总预算91.42% ，

比上年增长62.95万元，增长16.78% ，主要原因是：二层事业单位新增47名劳务派遣人员。

(2)商品和服务支出35.87万元，占基本支出总预算7.49% ，

比上年增长2.20万元，增长6.53% ，主要原因是：一是业务增加，二是二层事业单位新增47名劳务派遣人员，相应的商品和服务预算支出增加。

(3)对个人和家庭的补助5.22万元，占基本支出总预算1.09% ，比上年增长0.00万元，增长0.00% ，与2024年持平。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出24.00万元，占项目支出总预算97.17% ，

比上年增长4.00万元，增长20.00% ，主要原因是：新增4万元用于发放消防春节慰问，2024年无年初预算。

(2)工资福利支出0.30万元，占项目支出总预算1.21% ，比上年增长0.30万元，增长100% ，主要原因是：用于发放公务员考核奖励金，2024年无年初预算。

(3)对个人和家庭的补助0.40万元，占项目支出总预算1.62% ，比上年增长0.40万元，增长100% ，主要原因是：用于发放冬春临时生活困难救助资金，2024年无年初预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算503.85万元，增加69.85万元，同比增长16.09%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算503.85万元，其中：一般公共预算收入预算503.85万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算503.85万元，其中：一般公共预算支出预算503.85万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出503.85万元，其中：基本支出479.15万元，项目支出24.70万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算5.22万元，主要用于：行政单位退休人员退休费用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算35.95万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算19.20万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算8.46万元，主要用于：行政单位职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算6.90万元，主要用于：事业单位职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算11.06万元，主要用于：单位职工医疗补助支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算28.80万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)支出预算139.66万元，主要用于：单位因应急管理工作任务、保障城区安全生产总体形势稳定而发生的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)支出预算24.00万元，主要用于：单位因应急管理工作任务、保障城区安全生产总体形势稳定而发生的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)支出预算224.20万元，主要用于：单位因应急管理工作任务、保障城区安全生产总体形势稳定而发生的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)支出预算0.40万元，主要用于：发放冬春临时生活困难救助资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出479.15万元，其中：

1、人员经费443.28万元，其中：

（1）工资福利支出438.06万元，主要用于：单位职工工资发放，职工养老保险、职业年金、医疗保险等缴费支出。

（2）对个人和家庭的补助5.22万元，主要用于：单位职工离退休费用支出。

2、公用经费35.87万元，主要用于：日常办公运行。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.30万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.50万元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与2024年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.80万元，与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算35.87万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算33.67万元，增加2.20万元，增长6.53%，增加的原因主要是：一是业务增加，二是二层事业单位新增47名劳务派遣人员，相应的运行经费也会增加。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算4.15万元，同比增加4.15万元，增长100%，原因主要是：一是搬迁办公场所需购置空调等固定资产，二是开展日常工作需要购置A4纸等办公用品。其中，货物项目采购预算4.15万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

本部门2025年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产总额206.14万元，年末净资产价值81.04万元，共有车辆1辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共4个项目，涉及金额20.47万元，其中：20.47万元，来源一般公共预算支出。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区应急管理局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。