目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区应急管理综合行政执法大队2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区应急管理综合行政执法大队及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

受城区应急管理局委托行使安全生产监督管理检查职能，依法对辖区生产经营单位贯彻实施安全生产方面的法律、法规、政策以及有关安全生产规程和安全技术标准的情况、生产经营单位安全生产条件进行监督检查；受理安全生产方面的举报和投诉；受城区应急管理局委托查处辖区不具备安全生产基本条件的生产经营单位，依法对各种安全生产违法行为进行调查、取证，并按相关处罚办法提出处罚意见；负责城区安全生产行政执法分析和统计上报工作；协助调查和处理安全生产事故；协助开展安全生产事故应急救援和安全生产宣传教育工作。

（二）2025年主要工作任务

一是全面加强党建引领、打造忠诚干净担当应急队伍；二是推动重大事故隐患专项整治行动走深走实；三是细化全灾种风险防治，加强防灾减灾救灾能力；四是加强全要素应急管理，提升突发事件处置水平。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位属于公益一类事业单位，经费管理方式为财政全额拨款。

2.所属单位

本单位属于南宁市西乡塘区应急管理局二层事业单位。

（二）单位预算单位构成

本单位仅有323002（南宁市西乡塘区应急管理综合行政执法大队）一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区应急管理综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算274.07万元，同比增加112.51万元，增长69.64%。2025年一般公共预算收入预算274.07万元，比2024年预算161.56万元增加112.51万元，同比增长69.64%。收入预算增加的主要原因是：一是业务增加，二是新增47名劳务派遣人员。2025年一般公共预算支出预算274.07万元，比2024年预算161.56万元增加112.51万元，同比增长69.64%。支出预算增加的主要原因是：一是业务增加，二是新增47名劳务派遣人员。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算274.07万元，同比增加112.51万元，同比增长69.64%。其中：

1.一般公共预算拨款收入274.07万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算274.07万元，同比增加112.51万元，增长69.64%。其中：基本支出274.07万元，占支出总预算100.00%，同比增加112.51万元，增长69.64%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.按支出功能分类科目划分4类，其中：

(1)社会保障和就业支出25.88万元，占支出总预算9.44% ，比上年减少5.18万元，下降16.68% ，主要原因是：社保基数调整，较上年下降。

(2)卫生健康支出11.05万元，占支出总预算4.03% ，比上年减少7.26万元，下降39.65% ，主要原因是：医保基数调整，较上年下降。

(3)住房保障支出12.94万元，占支出总预算4.72% ，比上年减少2.59万元，下降16.68% ，主要原因是：住房公积金基数调整，较上年下降。

(4)灾害防治及应急管理支出224.20万元，占支出总预算81.80% ，比上年增加127.53万元，增长131.92% ，主要原因是：一是业务增加，二是新增47名劳务派遣人员。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出258.55万元，占基本支出总预算94.34% ，

比上年增长109.02万元，增长72.91% ，主要原因是：新增47名劳务派遣人员。

(2)商品和服务支出15.53万元，占基本支出总预算5.67% ，

比上年增长3.49万元，增长28.99% ，主要原因是：一是业务增加，二是新增47名劳务派遣人员，相应的商品和服务支出增加。

（2）项目支出预算。

本单位无项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算274.07万元，增加112.51万元，同比增长69.64%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算274.07万元，其中：一般公共预算收入预算274.07万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算274.07万元，其中：一般公共预算支出预算274.07万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出274.07万元，其中：基本支出274.07万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算17.25万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算8.63万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算6.90万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算4.15万元，主要用于：单位职工医疗补助支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算12.94万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)支出预算224.20万元，主要用于：应急管理工作任务、保障城区安全生产总体形势稳定而发生的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出274.07万元，其中：

1、人员经费258.55万元，其中：

（1）工资福利支出258.55万元，主要用于：单位职工工资发放，职工养老保险、职业年金、医疗保险等缴费支出。

（2）对个人和家庭的补助0.00万元，本单位无个人与家庭补助预算支出。

2、公用经费15.53万元，主要用于：日常办公运行。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年事业单位相关运行经费预算15.53万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算12.04万元，增加3.49万元，增长28.99%，增加的原因主要是：一是业务增加，二是新增47名劳务派遣人员，相应的预算支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2025年无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本单位2025年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元，本单位为南宁市西乡塘区应急管理局二层事业单位，无项目支出，不开展预算绩效管理。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

本单位为南宁市西乡塘区应急管理局二层事业单位，未开展部门整体支出绩效申报。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区应急管理综合行政执法大队2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。