南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处2024年度部门决算公开_财政管理

南宁市西乡塘区人民政府

西乡塘街道办事处2024年度部门决算

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位进行监督检查、现场处置、情况报告等工作。

（十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。

二、部门决算单位构成

2024年度西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处本级，事业单位2个分别是西乡塘街道办事处党群服务中心和西乡塘街道办事处网格化管理中心。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处	行政单位	是
2	西乡塘街道办事处党群服务中心	事业单位	否
3	西乡塘街道办事处网格化管理中心	事业单位	否

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2497.67	一、一般公共服务支出	31	545.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	306.24	二、外交支出	32	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.4	三、国防支出	33	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	7.42
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	1.5
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	14.33
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	1721.95
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	39	53.53
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	40	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	41	307.96
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	42	81.86
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	43	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	45	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	46	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	47	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	49	66.38
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	50	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	51	3.4
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.6
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	53	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	54	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	55	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.0
本年收入合计	27	2807.31	本年支出合计	57	2807.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	58	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	2807.31	总计	60	2807.31

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2807.31	2807.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	545.37	545.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.97	258.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	258.01	258.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	1.15	1.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	10.19	10.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	1.56	1.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20111	纪检监察事务	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011199	其他纪检监察事务支出	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.36	214.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	208.96	208.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	52.2	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	51.84	51.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	7.42	7.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	7.42	7.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	7.42	7.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	14.33	14.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	14.33	14.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	14.33	14.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1721.95	1721.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.15	25.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080105	劳动保障监察	1.18	1.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	21.68	21.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.28	2.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	1570.44	1570.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	1559.53	1559.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	125.23	125.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.59	36.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	0.41	0.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	0.41	0.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	0.64	0.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.64	0.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	53.53	53.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	14.92	14.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	14.01	14.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	307.96	307.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	306.24	306.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	306.24	306.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	1.73	1.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	1.73	1.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	81.86	81.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	38.14	38.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	38.14	38.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	43.72	43.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.72	43.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	66.38	66.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	11.51	11.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210103	棚户区改造	11.51	11.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	54.88	54.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	54.88	54.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240204	消防应急救援	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2807.31	2378.14	429.16	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	545.37	532.51	12.86	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.97	258.01	0.96	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	258.01	258.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	0.96	0.0	0.96	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	12.9	1.56	11.34	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	1.15	0.0	1.15	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	10.19	0.0	10.19	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	1.56	1.56	0.0	0.0	0.0	0.0
20111	纪检监察事务	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2011199	其他纪检监察事务支出	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.36	214.36	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	208.96	208.96	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	52.2	51.84	0.35	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	51.84	51.84	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	7.42	7.42	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	7.42	7.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	7.42	7.42	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	14.33	0.0	14.33	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	14.33	0.0	14.33	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	14.33	0.0	14.33	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1721.95	1681.96	40.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.15	25.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2080105	劳动保障监察	1.18	1.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	21.68	21.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.28	2.28	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	1570.44	1531.49	38.95	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	1559.53	1520.59	38.95	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	125.23	125.23	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.59	36.59	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	0.41	0.0	0.41	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	0.41	0.0	0.41	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	0.64	0.0	0.64	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.64	0.0	0.64	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	53.53	52.33	1.2	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	14.92	14.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	14.01	14.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	307.96	1.73	306.24	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	306.24	0.0	306.24	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	306.24	0.0	306.24	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	1.73	1.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	1.73	1.73	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	81.86	43.72	38.14	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	38.14	0.0	38.14	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	38.14	0.0	38.14	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	43.72	43.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.72	43.72	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	66.38	54.88	11.51	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	11.51	0.0	11.51	0.0	0.0	0.0
2210103	棚户区改造	11.51	0.0	11.51	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	54.88	54.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	54.88	54.88	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2240204	消防应急救援	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2497.67	一、一般公共服务支出	33	545.37	545.37	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	306.24	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.4	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4	0.0	四、公共安全支出	36	7.42	7.42	0.0	0.0
0.0	5	0.0	五、教育支出	37	1.5	1.5	0.0	0.0
0.0	6	0.0	六、科学技术支出	38	14.33	14.33	0.0	0.0
0.0	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	1721.95	1721.95	0.0	0.0
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	41	53.53	53.53	0.0	0.0
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	307.96	1.73	306.24	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	44	81.86	81.86	0.0	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	51	66.38	66.38	0.0	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	3.4	0.0	0.0	3.4
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.6	3.6	0.0	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2807.31	本年支出合计	59	2807.31	2497.67	306.24	3.4
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	2807.31	总计	64	2807.31	2497.67	306.24	3.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2497.67	2378.14	119.53
201	一般公共服务支出	545.37	532.51	12.86
20101	人大事务	0.2	0.0	0.2
2010108	代表工作	0.2	0.0	0.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.97	258.01	0.96
2010301	行政运行	258.01	258.01	0.0
2010302	一般行政管理事务	0.96	0.0	0.96
20105	统计信息事务	12.9	1.56	11.34
2010505	专项统计业务	1.15	0.0	1.15
2010507	专项普查活动	10.19	0.0	10.19
2010599	其他统计信息事务支出	1.56	1.56	0.0
20111	纪检监察事务	0.04	0.04	0.0
2011199	其他纪检监察事务支出	0.04	0.04	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.36	214.36	0.0
2013150	事业运行	208.96	208.96	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.4	5.4	0.0
20132	组织事务	52.2	51.84	0.35
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.0	0.35
2013299	其他组织事务支出	51.84	51.84	0.0
20136	其他共产党事务支出	6.7	6.7	0.0
2013602	一般行政管理事务	6.7	6.7	0.0
204	公共安全支出	7.42	7.42	0.0
20499	其他公共安全支出	7.42	7.42	0.0
2049999	其他公共安全支出	7.42	7.42	0.0
205	教育支出	1.5	0.0	1.5
20501	教育管理事务	1.5	0.0	1.5
2050199	其他教育管理事务支出	1.5	0.0	1.5
206	科学技术支出	14.33	0.0	14.33
20699	其他科学技术支出	14.33	0.0	14.33
2069999	其他科学技术支出	14.33	0.0	14.33
208	社会保障和就业支出	1721.95	1681.96	40.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.15	25.15	0.0
2080105	劳动保障监察	1.18	1.18	0.0
2080109	社会保险经办机构	21.68	21.68	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.28	2.28	0.0
20802	民政管理事务	1570.44	1531.49	38.95
2080208	基层政权建设和社区治理	1559.53	1520.59	38.95
2080299	其他民政管理事务支出	10.9	10.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	125.23	125.23	0.0
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11	0.0
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.59	36.59	0.0
20808	抚恤	0.1	0.1	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.1	0.0
20820	临时救助	0.41	0.0	0.41
2082001	临时救助支出	0.41	0.0	0.41
20828	退役军人管理事务	0.64	0.0	0.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.64	0.0	0.64
210	卫生健康支出	53.53	52.33	1.2
21004	公共卫生	1.2	0.0	1.2
2100499	其他公共卫生支出	1.2	0.0	1.2
21007	计划生育事务	14.92	14.92	0.0
2100717	计划生育服务	14.01	14.01	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.0
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	0.0
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	0.0
2101102	事业单位医疗	13.1	13.1	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.0
212	城乡社区支出	1.73	1.73	0.0
21299	其他城乡社区支出	1.73	1.73	0.0
2129999	其他城乡社区支出	1.73	1.73	0.0
213	农林水支出	81.86	43.72	38.14
21301	农业农村	38.14	0.0	38.14
2130122	农业生产发展	38.14	0.0	38.14
21307	农村综合改革	43.72	43.72	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.72	43.72	0.0
221	住房保障支出	66.38	54.88	11.51
22101	保障性安居工程支出	11.51	0.0	11.51
2210103	棚户区改造	11.51	0.0	11.51
22102	住房改革支出	54.88	54.88	0.0
2210201	住房公积金	54.88	54.88	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	3.6	3.6	0.0
22402	消防救援事务	3.6	3.6	0.0
2240204	消防应急救援	3.6	3.6	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2244.31	302	商品和服务支出	57.92	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	128.51	30201	办公费	14.77	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	59.81	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	69.52	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	105.11	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.19	30206	电费	6.96	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	36.59	30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.4
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	54.88	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.71	30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1677.24	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	75.37	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	65.8	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	12.08	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	9.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	14.12	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		2319.68	公用经费合计					58.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	306.24	306.24	0.0	306.24	0.0
212	城乡社区支出	0.0	306.24	306.24	0.0	306.24	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	306.24	306.24	0.0	306.24	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	306.24	306.24	0.0	306.24	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3.4	0.0	3.4
223	国有资本经营预算支出	3.4	0.0	3.4
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.4	0.0	3.4
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.4	0.0	3.4
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2807.31万元，其中本年收入2807.31万元，较2023年度决算数2698.26万元，增加109.05万元，增长4.04%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2497.67万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2696.28万元，减少198.61万元，下降7.37%，主要原因：人员类经费减少和项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入306.24万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加306.24万元，主要原因：项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入3.40万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数1.98万元,增加1.42万元，增长71.72%，主要原因：项目支出增加。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目己在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出2807.31万元，其中本年支出2807.31万元，较2023年度决算数2698.26万元，增加109.05万元，增长4.04%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）545.37万元，主要用于：单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2023年度决算数673.08万元，减少127.71万元，下降18.97%，主要原因是：人员经费减少。

2.公共安全支出（204类）7.42万元，主要用于：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费开支。较2023年度决算数15.19万元，减少7.77万元，下降51.15%，主要原因是：本年无综治维稳工作开支。

3.教育支出（205类）1.5万元，主要用于：开展城区防范中小学生溺水工作。较2023年度决算数0.00万元，增加1.5万元，增长100%，主要原因是：本年开展防范溺水工作。

4.科学技术支出（206类）14.33万元，主要用于：追加新成立西耐路社区一站式服务大厅购置办公设备经费。较2023年度决算数0.00万元，增加14.33万元，增长100%，主要原因是：本年购置新成立社区办公设备。

5.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：本单位无文化旅游体育与传媒支出。较2023年度决算数1.45万元，减少1.45万元，下降100%，主要原因是：节约开支。

6.社会保障和就业支出（208类）1721.95万元，主要用于：人员工资、社保支出、临时救助支出、其他退役军人事务管理支出。较2023年度决算数1768.83万元，减少46.88万元，下降2.65%，主要原因是：惠民资金工程项目和采购项目经费指标功能分类调整。

7.卫生健康支出（210类）53.53万元，主要用于：人员医保等支出。较2023年度决算数114.53万元，减少61万元，下降53.26%，主要原因是：流动人口协管员工资支出和项目支出减少。

8.城乡社区支出（212类）307.96万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。较2023年度决算数41.59万元，增加266.37万元，增长640.47%，主要原因是：惠民资金工程项目和采购项目经费支出增加。

9.农林水支出（213类）81.86万元，主要用于：村干补助、离任村干补助、村委公用经费等支出。较2023年度决算数40.30万元，增加41.56万元，增长103.13%，主要原因是：增加2022年第二批农机购置补贴中央资金经费支出。

10.住房保障支出（221类）66.38万元，主要用于：在职在编住房公积金支出。较2023年度决算数36.31万元，增加30.07万元，增长82.81%，主要原因是：在编人员公积金基数调整。

11.国有资本经营预算支出（223类）3.4万元，主要用于：企业退休人员重阳节慰问。较2023年度决算数1.98万元，增加1.42万元，增长71.72%，主要原因是：项目支出增加。

12.灾害防治及应急管理支出（224类）3.6万元，主要用于：微型消防站值班人员补助开支。较2023年度决算数4.99万元，减少1.39万元，下降27.86%，主要原因是：本年无安监员岗位津贴支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无此项支出。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无此项支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出2497.67万元，较2023年度决算数减少198.61万元，下降7.37%，其中：基本支出2378.14万元，项目支出119.53万元。

（二）南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1182.37万元，支出决算为2497.67万元，完成年初预算的211.24%。

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为167.59万元，支出决算为208.96万元，完成年初预算的124.69%。预决算存有差异原因是：预算执行中，追加绩效增量和部分人员经费。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，追加严重精神障碍患者以奖代补经费。

(3)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，其他部门将专项资金调整到我单位。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，其他部门将专项资金调整到我单位。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为243.84万元，支出决算为258.01万元，完成年初预算的105.81%。预决算存有差异原因是：人员经费增加。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为7.20万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的13.33%。预决算存有差异原因是：节约开支。

(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，其他部门将专项资金调整到我单位。

(8)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，其他部门将专项资金调整到我单位。

(9)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.26万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的600.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，追加人员经费。

(10)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为2.70万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的1.48%。预决算存有差异原因是：节约开支。

(11)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为13.32万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的40.54%。预决算存有差异原因是：仅收到部分拨付资金。

(12)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，其他部门将专项资金调整到我单位。

(13)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为11.20万元，支出决算为51.84万元，完成年初预算的462.86%。预决算存有差异原因是：预算执行中，追加人员经费。

(14)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为2.60万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的285.38%。预决算存有差异原因是：预算执行中，追加项目经费。

(15)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，追加项目经费。

(16)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异，收到全部拨付资金。

(17)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为4.87万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的445.17%。预决算存有差异原因是：预算执行中，追加人员经费。

(18)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：追加补核增事业单位绩效工资增量经费。

(19)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为310.88万元，支出决算为1559.53万元，完成年初预算的501.65%。预决算存有差异原因是：预算执行中，追加人员经费。

(20)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为5.84万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的186.64%。预决算存有差异原因是：预算执行中，追加社区人员（含正职、副职、委员、一般社工）经费。

(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为6.63万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的122.32%。预决算存有差异原因是：预算执行中，追加机关事业单位退休人员补贴。

(22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为6.68万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的109.73%。预决算存有差异原因是：预算执行中，其他部门将专项资金调整到我单位。

(23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为78.40万元，支出决算为73.19万元，完成年初预算的93.35%。预决算存有差异原因是：人员数量变动。

(24)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为39.20万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的93.34%。预决算存有差异原因是：人员数量变动。

(25)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，其他部门将专项资金调整到我单位。

(26)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，其他部门将专项资金调整到我单位。

(27)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，其他部门将专项资金调整到我单位。

(28)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，其他部门将专项资金调整到我单位。

(29)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为7.79万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的179.85%。预决算存有差异原因是：预算执行中，追加人员经费。

(30)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，其他部门将专项资金调整到我单位。

(31)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为19.30万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的89.02%。预决算存有差异原因是：人员数量变动。

(32)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为13.11万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的99.92%。预决算存有差异原因是：节约开支。

(33)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为45.18万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的15.8%。预决算存有差异原因是：未收到拨付资金。

(34)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为83.12万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的2.08%。预决算存有差异原因是：预算执行中，我单位将人员工资指标调剂到其他单位。

(35)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，其他部门将专项资金调整到我单位。

(36)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为40.77万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的107.24%。预决算存有差异原因是：预算执行中，追加人员经费。

(37)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，其他部门将专项资金调整到我单位。

(38)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为58.80万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的93.33%。预决算存有差异原因是：人员数量变动。

(39)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)年初预算为0.60万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的600.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，追加人员经费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2378.14万元，其中：人员经费2319.68万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,生活补助,医疗费补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出58.46万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(一)工资福利支出2244.31万元，完成年初预算的223.91%。预决算存有差异原因是：预算执行中，追加人员经费。

(二)商品和服务支出57.92万元，完成年初预算的75.14%。预决算存有差异原因是：节约开支。

(三)对个人和家庭的补助75.37万元，完成年初预算的385.33%。预决算存有差异原因是：预算执行中，追加人员经费。

(四)资本性支出0.54万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：预算执行中，其他部门将专项资金调整到我单位。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

（一）南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处2024年度政府性基金支出306.24万元，较2023年度决算数0.00万元，增加306.24万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出306.24万元。

（二）南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处2024年度政府性基金支出年初预算为49.63万元，支出决算为306.24万元，完成年初预算的617.05%。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为49.63万元，支出决算为306.24万元，完成年初预算的617.05%。预决算存有差异原因是：增加项目。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

（一）南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处2024年度国有资本经营预算支出3.40万元,较2023年度决算数1.98万元，增加1.42万元，增长71.72%，其中：基本支出0.00万元，项目支出3.40万元。

（二）南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100%。

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，其他部门将专项资金调整到我单位。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无“三公”经费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无“三公”经费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无“三公”经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无“三公”经费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无“三公”经费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无“三公”经费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为77.08万元,支出决算58.46万元，完成年初预算的75.84%，预决算存有差异原因是：节约开支。比上年决算数49.16万元，增加9.30万元，增长18.92%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额31.78万元，其中：政府采购货物支出31.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额7.99万元，占政府采购支出总额的25.14%，其中：授予小微企业合同金额7.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.11%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金122.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度北大北路社区服务用房修缮工程尾款等26个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金306.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目自评总体情况良好。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出自评情况良好。

共组织对“北大北路社区服务用房修缮工程尾款”等项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2497.67万元，政府性基金预算支出306.24万元。从评价情况来看，部门绩效评价情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对47个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：北大北路社区服务用房修缮工程尾款项目自评综述：全年预算数2.46万元，执行数2.46万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。下一步改进措施：在进行绩效管理时，加强全面性和专业性，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处

2025年11月7日

（此件公开发布）