南宁市西乡塘区西乡塘街道办事处2019年度部门决算
发布日期:2020-11-26 19:25     撰稿人:西乡塘街道办事处     来源:西乡塘街道办事处

目    录

第一部分:南宁市西乡塘区西乡塘街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区西乡塘街道办事处2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区西乡塘街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市西乡塘区 西乡塘街道办事处 概况

一、主要职能

据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,结合实际,制定城区党建、社会治安综合、人口和计生等事务管理工作的规章制度、管理办法,并组织实施。负责党建、社会治安综合、人口和计生等事务的开展。

二、部门决算单位构成

西乡塘街道办事处本级。

第二部分:南宁市西乡塘区西乡塘街道办事处 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表   

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:西乡塘区西乡塘街道办事处2019年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市西乡塘区 西乡塘街道办事处 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2976.63万元,其中本年收入2974.51万元, 较2018年度决算数减少8.67万元,下降0.3%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2971.51万元,为城区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加25.34万元,增长0.86%,主要原因是项目增加。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0%,主要原因是。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余5.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少16.68 万元,下降76.51%,主要原因是尽快资金进度。

(二)本部门2019年度总支出2976.63万元,其中本年支出2976.63万元, 较2018年度决算数增加8.67万元,增长0.3 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)580.21万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

较2018年度决算数增加173.07万元,增长42.5 %,主要原因是聘用人员工资提供标准。

2.公共安全支出(类)17.23万元,主要用于禁毒工作和维稳安保工作。较2018年度决算数增加14.59万元,增长84.68 %,主要原因是环广西自行车赛开支。

3.社会保障和就业支出(类)1463.7万元,主要用于:居家养老工作人员、新农保工作人员、社区(村)惠民资金等支出。较2018年度决算数增加93.27万元,增长2.61%,主要原因是聘用人员工资提高。

4.卫生健康支出(类)258.86万元,主要用于食药监督协管员、流动人口协管员工资支出,计生专干补助以及计划生育工作经费等支出。较2018年度决算数减少104.71万元,下降28.8%,主要原因是节约开支。

5.节能环保(类)0.04万元,主要用于:环保工作开展。

6.城乡社区(类)/584.01万元,,主要用于:市容联防队员、城管协管员工资支出,大行动工作经费、交通整治经费、“五乱”整治经费等支出。较2018年度决算数减少26.66万元,下降4.37%,主要原因是节约开支。

7.农林水支出(类)36.98万元,主要用于:村干补助、离任村干补助、村委公用经费等支出。较2018年度决算数增加1.8万元,增长5.12%,主要原因是聘用人员工资提高标准。

8.住房保障支出(类)/22.68万元,主要用于:在职在编住房公积金支出。较2018年度决算数减少4.69万元,下降17.14%,主要原因是在编人员调动。

9.灾害防治及应急管理支出(类)4.78万元,主要用于:减灾准备认证工作经费,安监员岗位津贴。

10.其他支出(类)8.15万元,主要用于:微信消防站工作经费、固定资产投资经费等支出。较2018年度决算数增加1.19万元,增长14.1%,主要原因是项目经费增加。

11.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

12.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少5.12万元,下降100 %,主要原因是加快支出进度。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

  南宁市西乡塘区 西乡塘街道办事处 2019 年度一般公共预算支出2976.63万元,较2018年度决算数增加13.79 万元,增长0.46%。其中:基本支出2489.78万元,项目支出    486.85万元。

  南宁市西乡塘区 西乡塘街道办事处 2019 年度一般公共预算支出年初预算为2694.58万元,支出决算为2976.63万元,完成年初预算的110%。

2010108一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为2.16万元,支出决算为4.07万元,完成年初预算的188.4%,预决处差异原因是预算执行中,人大将专项资金调整到我单位,主要用于人大代表工作支出。

2010199一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.79万元,预决处差异原因是预算执行中,增加人大代表之家工作经费,主要用于人大代表之家工作支出。

2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为223.56万元,支出决算为250.49万元,完成年初预算的112 %,预决算差异原因是聘用人员开支增加。主要用于:聘用人员(机关)工资,流动人口协管员办公经费,在职人口公用经费,街道办水电费、邮电费,在职在编人员工资等支出。

2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理事务(项)年初预算数为17万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的 45.5%,预决算差异原因是厉行节约。主要用于:街道办日常业务,大行动奖励金、安全感满意度奖惩、网格化管理工作经费、维稳及安全中心经费等支出。

2010399一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算数为10.56万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的71 %,预决算差异原因是日常开支减少。主要用于:街道办日常业务,大行动奖励金、安全感满意度奖惩、网格化管理工作经费、维稳及安全中心经费等支出。

2010499一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算数为1.2万元,支出决算为2.3万元,完成年初预算的191 %,预决算差异原因是增加固定资产投资工作经费,主要用于:固定资产投资工作。

2010505一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算数为1.45万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的42.7 %,预决算差异原因是统计工作开支减少,主要用于:城乡住户调查工作开支。

2010507一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算数为0万元,支出决算为15.94万元,预决算差异原因是预决算差异原因是统计局将第四次全国经济普查工作经费调整给本单位支出,主要用于:经济普查工作开支。

2010599一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算数为63.08万元,支出决算为63.13万元,完成年初预算的100.08%,预决算差异原因聘用人员开支增加。主要用于:社区统计协管员和统计专职工作者工资支出。

2011199一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算数为29.65万元,支出决算为16.28万元,完成年初预算的54.9%,预决算差异原因是例行节约开支。主要用于:纪检组织专项工作经费支出。

2011399一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为1.6万元,预决算差异原因是商旅局将南宁市发展服务业引导资金调整给本单位支出。主要用于:线上培育工作宣传支出。

2012902一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算 0 万元,决算支出是0.09万元,预决算差异是预算执行过程中,人社局调整经费0.09万元到我单位支出。主要是用于桂姐姐宣讲开支。

2012999一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算12.43万元,决算支出是8.3万元,完成预算数66.7%, 预决算差异是节约开支。主要是用于青少年工作人员经费支出。

2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为37.77万元,支出决算为21.04万元,完成年初预算的55.7%,预决算差异是节约开支。主要用于:环保工作、两新工作、创城工作、安全维稳工作等支出。

2013299一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为42.86万元,支出决算为52.1万元,完成年初预算的121%,预决算差异是党建组织员工资提高。主要用于:党建组织员工资,社区(村)党员活动经费,市、城区选举党代表工作经费等支出。

2013302一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的0 %,预算执行中,文明办将专项资金调整到我单位使用。主要用于:创建文明城工作支出。

2013399一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算数为3.9万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算的95.6 %,预决算差异是节约开支。主要用于:新时代讲习所工作开支。

2013899一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督事务(项)年初预算数为116.81万元,支出决算117.76万元,完成年初预算的100.8%,预决算差异是食药协管员工资提高。主要用于:食药协管员工资福利开支。

2049901公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算数为9.32万元,支出决算为17.23万元,完成年初预算的184 %,预决算差异增加维稳安保工作经费。主要用于:禁毒工作、安保工作、扫黑除恶工作等开支。

2080105社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)流动保障监察(项)年初预算数为97.17万元支出决算为83.01万元,完成年初预算的85%,预决算差异原因是节约开支。主要用于:流动保障监察协查员工作经费,劳保所在职人员公用经费、工资、邮电费、水电费、公务接待等支出。

2080109社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算数为26.71万元,支出决算为28.72万元,完成年初预算的107%,预决数差异是在工资增资,人社局将专项资金调整到我单位支出。主要用于:新农保工作者工资、新农合工作经费支出。

2080208社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)基层政权和社区建设(项)年初预算数为       968.88万元,支出决算为1224.21万元,完成年初预算的 126%.预决算数差异原因是惠民工程开支增加。主要用于:社区人员工资,社区公用经费,惠民资金项目,社区服务用房工程款等支出。

2080299社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算数为58.52万元,支出决算为65.32万元,完成年初预算的 111 %,预决算数差异原因是人员经费增加。主要用于:居家养老工资性支出。

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算数为0.36万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的647 %.预决算数差异原因是退休人员生活补助提高,主要用于:街道办退休人员工资支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算数为0万元,支出决算为3.14 万元,预算执行过程中人社局调整资金到我单位支出。主要用于:劳保所退休人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为45.56万元,支出决算为29.59万元,完成年初预算的65%,预决算数差异原因是社保缴费减少,主要用于:在职人员养老保险支出。

2080899社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的0%,预算执行中,城区民政局将春节慰问优抚对象、现役军人家属“八一”慰问活动经费调整给本单位支出。主要用于春节慰问优抚对象、现役军人家属“八一”慰问活动经费开支。

2080905社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)年初预算数为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的0%,预算执行中,城区人社局将企业军转干部日常关爱金调整给本单位支出。主要用于企业军转干部日常关爱金开支。

2081002社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算数为0万元,支出决算为0.11万元,在预算执行中,城区民政局将留守儿童工作经费调整给本单位支出。主要用于留守儿童工作。

2081002社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算数为0万元,支出决算为19.66万元,在预算执行中,城区民政局将日间照料中心工程经费调整给本单位支出。主要用于日间照料中心工程开支。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为1.4万元,完成预算0%。在预算执行中,城区残联将残疾人工作经费调整给本单位支出。主要是用于残疾人工作支出。

2082899社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为0.78万元,完成预算0%。在预算执行中,城区退役军人事务局将悬挂光荣牌工作经费调整给本单位支出。主要是用于悬挂光荣牌工作支出。

2089901社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为1.48万元,支出决算为1.12万元,完成预算75%。预决算数差异原因是在职人员生育保险缴费减少。主要是用于在职人员生育保险缴费。

2100408医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算数为0.8万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的118%,预决算数差异原因是预算执行中,卫计局调整资金到我单位支出。主要用于:基本公共卫生经费等支出。

2100409医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算数为1.2万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的130 %,预算执行中,卫计局调整资金到我单位支出。主要用于:防艾工作经费等支出。

2100717医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算数为187.46万元,支出决算为200.19万元,完成年初预算的106%,预决算差异原因流动人口协管员工资提高。主要用于:流动人口协管员工资性支出。

2100799医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算数为30.88万元,支出决算为29.99万元,完成年初预算的97%,预决算差异原因开支减少。主要用于:计生专干补助,计划生育工作经费等支出.

2101101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为11.6万元,支出决算为8.7万元,完成年初预算的75%,预决算差异原因开支减少。主要用于:在职人员医疗保险缴费.

2101102医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为6.77万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的81%,预决算差异原因开支减少。主要用于:在职人员医疗保险缴费.

2101103医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为13.62万元,支出决算为11.99万元,完成年初预算的88%,预决算差异原因开支减少。主要用于:公务员医疗补助缴费.

2110102节能环保支出(类)环境保险管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的0%,预决算差异原因是预算执行中,环保局将环保工作经费调整给本单位支出。主要用于:环保工作.

2120102城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为2万元,支出决算为10.6万元,完成年初预算的530%,预决算差异原因是预算执行中,城管局将大行动考评奖励经费调整给本单位支出。主要用于:大行动工作.

2120199城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城区社区管理事务支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的0%,预决算差异原因是预算执行中,城管局将大行动考评奖励经费调整给本单位支出。主要用于:大行动工作.

2129901城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算数为599.87万元,支出决算为572.21万元,完成年初预算的95%,预决算差异原因是人员减少。主要用于:市容联防协管员、城管协管员工资性支出,大行动工作经费,“五乱”整治、交通整治等支出。

2130112 农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)年初预算数为0万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的0%,预决算差异原因是预算执行中,农林水利局将农业专项转移支付资金调整我单位支付。主要用于:农业补贴。

2130122 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算数为0万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的0%,预决算差异原因是预算执行中,农林水利局将农机购置补贴款调整到我单位支付。主要用于:农机购置补贴。

2130199农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算数为0.98万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的100%,主要用于:农村集体产权制度改革工作支出。

2130399 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出 (项)年初预算数为 1 万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的 19 %,预决算差异原因是节约开支,主要用于:河长制工作支出。

2130705农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算数为28.52万元,支出决算为30.36万元,完成年初预算的106%,预决数差异原因是村干工资提高。主要用于:村委公用经费,在职村干补助和离任村干补助支出。

2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算数为27.27万元,支出决算为22.68万元,完成年初预算的83%,预决算差异原因公积金基数调整。主要用于:在职在编人员住房公积金支出。

2240101灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为0万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的0%,预决算差异原因预算执行中,应急局将安全员岗位补贴调整给我单位支出。主要用于:安全员岗位津贴。

2240104灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)年初预算数为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,预决算差异原因预算执行中,应急局将减灾准备论证工作经费调整给我单位支出。主要用于:社区减灾准备论证工作支出。

2240106灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算数为2万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的69%,预决算差异原因预算执行中,应急局将安全员岗位补贴调整给我单位支出。主要用于:安全员岗位津贴。

2299901其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算数为7.15万元,支出决算8.15万元,完成年初预算的113%,预决算差异原因预算执行过程中,财政局将基层武装建设规范化经费调整给我单位支出。主要用于:基层武装建设规范化、微型消防站工作支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2976.63 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 2208.75 万元,完成年初预算的 102%。预决算差异原因是聘用人员工资提高。

(二)商品和服务支出 173.13 万元,完成年初预算的 160%。预决算差异原因是工作任务增加,日常办公开支增加。

(三)对个人和家庭补助支出 107.89 万元,完成年初预算的 236%。预决算差异原因是人员经费开支增加。

 四、2019年度政府性基金支出决算情况

  南宁市西乡塘区 西乡塘街道办事处 2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数减少 1.44 万元,下降 0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

  南宁市西乡塘区 西乡塘街道办事处 2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  南宁市西乡塘区西乡塘街道办事处、 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了 0 辆公务用车,公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市西乡塘区西乡塘街道办事处 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆 0万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

 1. 2019年度 “三公经费”总支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0 %;

2. 因公出国(境)费决算 0万元,占年初预算的 0 %;比上年减少0万元,下降0 %;

3. 公务用车购置及运行费支出决算 0万元,占年初预算的0 %;比上年减少0万元,下降0 %。

4.公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0 %。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 173.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加64.98 万元,增长60 %。主要原因是:2018结转经费调整至2019年支出,上级部门将相关经费调剂到街道办支付,比2018年减少56.25万元,下降25%。主要原因是:节约开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额129.23万元,其中:政府采购货物支出16.04万元、政府采购工程支出78.99万元、政府采购服务支出34.2万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金43 万元,占一般公共预算项目支出总额的0.08%。组织对2019年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对“五乱整治、维稳及安全生产”等2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出43 万元,政府性基金预算支出  0 万元。从评价情况来看,达到申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


            公开方式:主动公开

附件:

南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处.XLS