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南宁市西乡塘区政府集中采购中心2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

南宁市西乡塘区政府集中采购中心主要负责组织实施城区本级集中采购目录以内或政府采购限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区政府集中采购中心成立于2017年9月,2017年12月正式挂牌对外办公,为西乡塘区人民政府管理的全额拨款公益一类事业单位,内设办公室、采购受理、采购操作、合同审核见证四个岗位。

    (二)部门预算单位构成

1. 147  南宁市西乡塘区政府集中采购中心(一级预算单位)

2. 147001  南宁市西乡塘区政府集中采购中心本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市西乡塘区政府集中采购中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

中心核定事业编制6名,核定聘用人员0人。

(二)人员构成

中心现有工作人员7人,其中:在职职工7人,聘用人员0人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

注:由于本部门为新成立单位,去年同期无可比较数

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算47.73万元。其中:

1、一般公共财政预算拨款47.73万元。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。

2018年收入预算总体增加的主要原因:西乡塘区政府集中采购中心为2017年9月新成立的单位。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算47.73万元,其中:基本支出5.73万元,占支出总预算12%,同比增加0万元,增长0%;项目支出 42万元,占支出总预算88%,同比增加0万元,增长0%。支出增长的主要原因是: 西乡塘区政府集中采购中心为2017年9月新成立的单位。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:

(1)一般公共服务支出47.72万元,占支出总预算的99%,同比增加0万元,增长0%;主要用于保证本中心日常运转发生的基本支出。包括用于完成各项政府采购工作任务的项目支出,按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、委托业务费等日常经费支出。

    (2)医疗卫生与计划生育支出0.01万元,占支出总预算的1%,同比增加0万元,增长0%;主要用于计缴基本医疗保险。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算5.73万元,占支出总预算的12%,同比增加 0万元,增长0 %。其中:

    ①工资福利支出0.01万元,占基本支出预算的1%,同比增加0万元,增长0%。主要用于支付人员工资福利。

②商品和服务支出5.72万元,占基本支出预算的99%,同比增加0万元,增长0%。主要用于保证本中心日常运转发生的基本经费支出。

(2)项目支出预算42万元,占支出总预算的88%,同比增加0万元,增长0%。其中:

    ①商品和服务支出42万元,占项目支出预算的100%,同比增加0万元,增长0%。主要用于为完成各项政府采购工作任务、保障政府采购事业发展而发生的项目支出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算47.73万元,其中:一般公共预算收入预算47.73万元。本部门无政府性基金预算收入预算。本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算47.73万元,其中:一般公共预算支出预算47.73万元。本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为5.72万元,主要用于:保证本中心日常运转发生的基本支出。包括用于完成各项政府采购工作任务的项目支出,按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、委托业务费等日常经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算数为42万元,主要用于为完成各项政府采购工作任务、保障政府采购事业发展而发生的项目支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为0.01万元,主要用于:主要用于计缴基本医疗保险。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,比2017年预算0万元增加0.5万元,同比增长100%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元,同比增长0 %。

2. 公务接待费2018年预算0.5万元,比2017年预算0万元增加0.5万元,同比增长100%,增加的原因主要是:西乡塘区政府集中采购中心为2017年9月新成立的单位。主要用于:执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用及其他按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元,同比增长0%。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元,同比增长0%。截至2017年12月31日,我(局、办)所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算5.72万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加5.72万元,增长100%,增加的原因主要是:西乡塘区政府集中采购中心为2017年9月新成立的单位。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额42万元,其中:一般公共预算支出42万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 业务费10万元,资金来源为一般公共预算支出拨款。

2. 招标代理费32万元,资金来源为一般公共预算支出拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门无涉密事项项目。

五、专业名词解释

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

集中采购:指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理机构或者进行部门集中采购的行为。

分散采购:是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。

批量集中采购:是指对通用性强、技术规格统一、便于归集的政府采购品目,由采购人按规定标准归集采购需求后交由政府集中采购机构统一组织实施的一种采购模式。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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