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南宁市西乡塘区机构编制委员会办公室2016年部门决算

目    录

 

第一部分:编办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:编办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:编办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟订城区相应的规定、办法和实施细则;研究制订城区机构编制工作中长期规划及年度工作计划;负责城区党政群机关(含党委、人大、政府、政协、各民主党派、人民团体机关,下同。)和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调城区各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核城区党政群机关和城区的机构改革方案。

3、审核城区党政群机关的职能配置和调整,协调城区党政各部门之间,城区各党政部门的职责分工。

4、审核城区党政群机关机构设置、人员编制和科级领导职数。审核城区党政群机关内设机构及城区党政群机关科级机构的设置。

5、拟订城区机关,街道办事处人员编制总额分配方案;负责城区、镇人员编制总额增减和调整的审核、申报工作。

6、研究拟订城区事业单位管理体制和机构改革方案;审核城区所属事业单位的机构设置和人员编制;审核所属事业单位的机构规格;指导城区事业单位机构编制管理工作,依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法加强对事业单位登记管理工作。

7、监督检查城区各机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。审核财政统一发放工资的编制和实有人数。

8、负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

9、完成城区党委、政府和市编委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区机构编制委员会办公室的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区机构编制委员会办公室,参照公务员管理事业单位1个是南宁市西乡塘区事业单位登记管理局。

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区机构编制委员会办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

118.35

一、一般公共服务支出

 111.96

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 0.08

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

 6.07

 

 

 

 

本年收入合计

118.35

本年支出合计

 118.11

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.26

年末结转与结余

 0.50

 

 

 

 

收入总计

118.61

支出总计

 118.61

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

118.35

118.35

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

112.19

112.19

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

112.19

112.19

 

 

 

 

 

2011001

  行政运行

94.56

94.56

 

 

 

 

 

2011002

  一般行政管理事务

16.88

16.88

 

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

0.75

0.75

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.08

0.08

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.08

0.08

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

0.08

0.08

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.07

6.07

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.07

6.07

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.07

6.07

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

118.12

101.24

16.88

 

 

 

201

一般公共服务支出

111.96

95.08

16.88

 

 

 

20110

人力资源事务

111.96

95.08

16.88

 

 

 

2011001

  行政运行

94.33

94.33

 

 

 

 

2011002

  一般行政管理事务

16.88

 

16.88

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

0.75

0.75

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.08

0.08

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.08

0.08

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

0.08

0.08

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.07

6.07

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.07

6.07

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.07

6.07

 

 

 

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

118.35

一、一般公共服务支出

18

111.96

111.96

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

0.08

0.08

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

6.07

6.07

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

118.35

本年支出合计

29

118.12

年初财政拨款结转和结余

13

0.26

年末结转和结余

30

0.50

一般公共预算财政拨款

14

0.26

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

118.61

合计

34

118.61

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

118.12

101.24

16.88

201

一般公共服务支出

111.96

95.08

16.88

20110

人力资源事务

111.96

95.08

16.88

2011001

  行政运行

94.33

94.33

 

2011002

  一般行政管理事务

16.88

 

16.88

2011099

  其他人力资源事务支出

0.75

0.75

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.08

0.08

 

21007

计划生育事务

0.08

0.08

 

2100717

  计划生育服务

0.08

0.08

 

221

住房保障支出

6.07

6.07

 

22102

住房改革支出

6.07

6.07

 

2210201

  住房公积金

6.07

6.07

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、9列填写

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

85.93

302

商品和服务支出

 8.24

30101

  基本工资

31.03

30201

  办公费

 3.47

30102

  津贴补贴

30.12

30202

  印刷费

 0.76

30103

  奖金

8.37

30207

  邮电费

0.56

30104

  其他社会保障缴费

4.53

30211 

  差旅费

 1.98

30107

  绩效工资

11.88

30213

  维修(护)费

0.29 

30199

  其他工资福利支出

 

30217

公务接待费

 0.79

303

对个人和家庭的补助

7.07

30228

工会经费

 0.23

30301

  离休费

 

30231

  公务用车运行维护费

 0.16

30302

  退休费

 

30299

  其他商品和服务支出

 

  ……

  ……

 

310

其他资本性支出

 

30307

  医疗费

0.91

31001

  房屋建筑物购建

 

  ……

  ……

 

31099

  其他资本性支出

 

30309

奖励金

0.08

304

对企事业单位的补贴

 

  ……

  ……

 

30401

  企业政策性补贴

 

30311

 住房公积金

6.07

307

债务付息支出

 

30313

  购房补贴

 

30701

  国内债务付息

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

93.00

公用经费合计

 8.24

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.9

 0

1.9

 0

 0.9

1

0.95 

 0

0.95

 0

0.16 

0.79

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 

本单位没有基金收入,也没有基金安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:南宁市西乡塘区机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计118.61万元,比上年增加14.51万元,增长率12.23%,原因为:新增在职人员2名,工资及住房公积金增加。

1.财政拨款收入118.35万元,为城区财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计118.61万元,比上年增加14.51万元,增长率12.23%,原因为:新增在职人员2名,工资及住房公积金增加。包括:

1.一般公共服务(类)111.96万元:主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、编外聘用人员支出,按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,用于编办业务工作如年检公告费、政务和公益中文域名注册续费、“两单融合”工作支出、清洁乡村工作经费、接待费等。

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出0.08万元:主要用于按照城区统一规定向职工发放的计划生育奖励金。

4.住房保障支出(类)6.07万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0.5万元,为本年度无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区编办2016 年度一般公共预算支出118.12万元,比上年增加14.29万元,增长率12.1%,原因为:新增在职人员2名,工资及住房公积金增加。其中:基本支出101.24万元,项目支出16.88万元。

  1. 行政运行94.33万元,主要用于编办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  2. 一般行政管理事务16.88万元,主要用于编办业务工作、保障编制工作顺利发展而发生的项目支出。如年检公告费、政务和公益中文域名注册续费、“两单融合”工作支出、行政审批工作支出、接待支出等。
  3. 其他人力资源事务支出0.75万元:主要用于2016年整洁畅通有序大行动及清洁乡村工作支出。
  4. 医疗卫生与计划生育服务支出0.08万元:主要用于按照城区统一规定向职工发放的计划生育奖励金。

5.住房公积金6.07万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区编办2016年度政府性基金支出0万元,比上年一致。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出101.24万元,其中:人员经费93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费8.24万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.16万元;公务接待费支出决算0.79万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.16万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0.16万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。2016年西乡塘区机构编制委员会办公室1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.16万元,平均每辆0.16万元。

(三)公务接待费支出0.79万元,国内公务接待批次3次,人次24次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于控编减编专项督查及行政审批工作检查等支出。

 

  • “三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算0.95万元,占年初预算的50%;比上年减少1.16万元,下降54.98%;主要原因是车改,我办于2016年2月将公务用车上交城区车改办。

2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;与上年一致,无增减变动。

3. 公务用车购置及运行费支出决算0.16万元,占年初预算的17.78%;比上年减少1.16万元,下降87.86%;主要原因是车改,我办于2016年2月将公务用车上交城区车改办。

4.公务接待费支出决算0.79万元,占年初预算的79%;与上年一致,无增减变动。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出8.24万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少0.37万元,降低4.3%。主要原因是:严格执行城区政府的财务规定,精简开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款8.6万元,占年初项目预算的43%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:政务和公益中文域名注册续费经费这一项目,为公众建立一条快速、准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道,促进我城区互联网的应用普及,推动我城区政务公开和信息化建设及电子政务的发展。提升公益网站品牌形象。为我城区电子政务和信息化建设提供互联网基础技术服务,保护我城区党政群机关及事业单位网上名称的合法权益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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