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南宁市西乡塘统计局(汇总)2016年部门决算

目    录

 

第一部分:南宁市西乡塘区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区统计局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区统计局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区统计局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市统计局工作的方针、政策、法律、法规和标准、方法及统计报表制度,制定城区统计现代化建设规划、统计调查计划和调查方案,建立城区统计方法、制度、统计调查项目和统计报表体系,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。
  2、组织实施各项统计调查和重大的国情国力调查,汇总整理城区基本统计资料,对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向城区区委、城区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
  3、管理城区社会经济调查,审批各部门的统计调查计划和调查方案,监督检查统计法律、法规的实施。
  4、统一核定、管理、公布城区的基本统计资料,定期向社会公众发布城区国民经济和社会发展情况的统计信息。
  5、建立健全和管理城区统计信息自动化系统和统计数据库体系,规范各项统计数据库标准和统计数据网络。
  6、组织指导城区统计科学研究、统计教育和统计培训工作,开展统计科学交流与合作,协调城区经济社会统计咨询服务工作。
  7、承办城区政府和自治区、市统计局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区统计局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区统计局,参照公务员管理事业单位2个分别是南宁市西乡塘区社会经济调查队和南宁市西乡塘区统计局普查中心。

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区统计局2016年部门决算报表(详见附件下载)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

第三部分:南宁市西乡塘区统计局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计288.78万元,比上年增加4.64万元,增长1.63%,原因为本部门下属事业单位2016年公考招录了2名工作人员,因此公用经费、人员经费有所增加。

1.财政拨款收入284.57万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余4.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计288.78万元,比上年增加4.64万元,增长1.63%,原因为本部门下属事业单位2016年公考招录了2名工作人员,因此公用经费、人员经费有所增加。包括:

1.一般公共服务(类)261.48万元:主要用于本部门正常工资福利支出及办公日常公用支出及统计业务支出。

2.住房保障支出(类)10.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.年末结转和结余16.88万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区统计局2016 年度一般公共预算支出269.69万元,比上年增加2.41万元,增长0.9%,原因为本部门下属事业单位2016年公考招录了2名工作人员,因此公用经费、人员经费有所增加。其中:基本支出207.51万元,项目支出62.18万元。主要用于:

1、一般公共服务支出259.3万元,主要用于本部门工资福利支出、商品和服务支出(包括项目支出)、对个人和家庭补助支出。

行政运行支出171.99万元,主要是本部门在职工资以及公用经费支出。

一般行政管理事务支出0.7万元,主要是本部门开展行政事务经费支出。

专项统计业务支出18.77万元,主要是本部门开展统计业务工作支出的会议费、培训费、差旅费、印刷费、劳务费等相关费用支出。

专项普查活动支出42.72万元,主要是第三次全国经济普查专项工作开支。

事业运行支出25.1万元,主要是本部门下属的事业单位经费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出0.04万元,主要职工计划生育家庭奖励支出。

3、住房保障支出10.4万元,主要用于按照国家政策规定给予在职职工补助的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区统计局2016年度政府性基金支出0万元,与上年持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出207.51万元,其中:人员经费197.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;公用经费9.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.82万元;公务接待费支出决算0.5万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.82万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区统计局本级及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出0.82万元,平均每辆0.41万元。

(三)公务接待费支出0.5万元,国内公务接待批次8次,人次45次,主要用于上级领导及城区其他单位领导到本单位调研的接待费用。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算1.32万元,占年

初预算的10.49%;比上年减少1.28万元,下降49.23%;主要原因是2016年3月进行了公车改革后本部门已无公务车、本单位厉行节约,降低公务接待费成本。

2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%,与

上年持平。

3. 公务用车购置及运行费支出决算0.82万元,占年初预算的6.52%;比上年减少0.98万元,下降54.44%;主要原因是2016年3月进行了公车改革后本单位及下属单位已无公务车。

4.公务接待费支出决算0.5万元,占年初预算的3.97%;比上年减少0.3万元,下降37.5%。主要原因是本部门厉行节约,降低公务接待费成本。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出9.64万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年的9.14万元增加0.5万元,增长5.19%。主要原因是:本部门下属事业单位2016年公考招录了2名工作人员,因此公用经费有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位组织对第三次农业普查经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款100万元,占年初预算的28.27%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第三次全国农业普查的绩效目标是:全面准确地查清2016年以来我城区农业从业者、农业用地、农业生产能力和结构、国家粮食安全、新型经营主体、农业现代化、新农村建设、农产品销售渠道和农民生活方式变化等十大方面情况。

本部门2016年全年按时完成本城区农业从业者基本情况、农业土地利用与流转情况、农业生产与结构情况、新型农业经营主体与农业规模化、产业化发展情况、新农村建设情况、农村人居环境与农民生活方式变化情况等6项专项普查内容,获得农业、农村、农民基本情况,将为农业生产经营者、科研机构和社会公众提供翔实的“三农”资料信息,从而促进农户和农业企业生产经营,深化“三农”发展道路研究,引导社会关注和支持“三农”发展。

绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,各专业统计工作及调查工作均为经常性任务,项目的实施方案日渐科学、抽样样本充足、调查人员知识专业、项目资金控制严格、政策执行有力,达到了预期效果。

    

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西乡塘区统计局2016年部门决算报表.xls

 

 



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