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南宁市西乡塘安监局2016年部门决算(汇总)

目    录

 

第一部分:南宁市西乡塘区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区安全生产监督管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区安监概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、南宁市有关安全生产工作的法律、法规、方针和政策,组织起草城区安全生产重大措施文件,制定并组织实施城区安全生产工作总体规划和年度计划,指导协调城区安全生产工作;分析和预测城区安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。

(二)承担城区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查城区人民政府有关部门和各镇、街道办事处安全生产工作,监督考核并通报安全生产责任制执行情况。

(三)承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;

(四)承担权限范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任;负责危险化学品安全生产综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作;承担非煤矿安全监管工作。

(五)组织实施国家、自治区、南宁市工矿商贸行业的安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

(六)负责组织城区安全生产大检查和专项督查,根据有关规定和政府委托,依法牵头组织生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(七)负责组织指导和协调安全生产应急救援工作,综合管理城区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(八)承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

(十)组织指导并监督工矿商贸生产经营单位(煤矿、地下非煤矿山和尾矿库领域除外)主要负责人、安全生产管理人员的安全资格工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作;

(十一)组织指导协调和监督城区安全生产行政执法工作。

(十二)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和技术推广工作。

(十三)组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十四)承担城区安全生产委员会的具体工作。

(十五)承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区安监局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区安全生产监督管理局,事业单位1个是南宁市西乡塘区安全生产监察大队。

 

第二部分:南宁市西乡塘区安监局2016年部门决算报表(详见附件下载)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

第三部分:南宁市西乡塘区安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

  • 收入总计181.00万元,比上年减少34.14万元,减少10%,原因为一是公务用车改革后我局剩余车辆为一辆,车辆运行维护费减少;二是减少了创建安全社区专项经费。

1.财政拨款收入178.91万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元,我局无此类收入。

3.经营收入 0万,我局无此类收入。

4.其他收入 0万元,我局无此类收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计181.00万元,比上年减少34.14万元,减少15%,原因为一是公务用车改革后我局剩余车辆为一辆,车辆运行维护费减少;二是减少了创建安全社区专项经费。

  1. 科学技术支出39.50万元:主要用于各部门及镇、街道办事处隐患排查系统安装。
  2. 医疗卫生与计划生育支出0.26万元:主要用于在职人员独生子女费。
  3. 资源勘探信息等支出134.06万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为保障我局完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及举办三级安监员培训班、发放各级安全员岗位补贴、举办安全生产月活动、重大节假日安全生产检查等项目支出。

4.住房保障支出(类)7.18万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区安监局2016 年度一般公共预算支出     181.00万元,比上年减少34.14万元,减少15%,原因为一

是公务用车改革后我局剩余车辆为一辆,车辆运行维护费

减少;二是减少了创建安全社区专项经费。其中:基本支

出 141.12万元,项目支出39.88万元。

1.应用技术研究与开发39.50万元,主要用于各部门及镇、街道办事处隐患排查系统安装。

2.计划生育服务0.26万元,主要用于按规定开支的独生子女费。

3.行政运行109.59万元,主要用于安监局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.一般行政管理事务0.28万元,主要用于2016年安全生产监督检查工作。

5.安全监管监察专项0.10万元,为开展安全生产检查支出。

6.其他安全生产监管支出24.10万元,为保障我局完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,如举办三级安监员培训班、发放各级安全员岗位补贴、举办安全生产月活动、重大节假日安全生产检查等项目支出。

7.住房公积金7.18万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

安监局2016年度没有政府性基金支出,与上年持平。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出141.12万元,其中:人员经费130.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出;公用经费10.74万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.92万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2.92万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。(注:购置支出和运行支出分开列示)

公务用车运行支出 2.92 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区安监局2个所属单位开支财政拨款的公务用车车改之前保有量为7辆,车改之后保有量为1辆,全年运行费支出2.92万元,平均每辆1.8万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算2.92万元,占年初预算的15%;比上年减少9.82万元,下降77%;主要原因是公务用车改革之后我局公务用车保有量为1辆,严格按照八项规定的要求控制车辆运行维护费的支出。

2. 因公出国(境)费决算0万元。

3. 公务用车购置及运行费支出决算2.92万元,占年初预算的15%;比上年减少9.82万元,下降77 %;主要原因是公务用车改革之后我局公务用车保有量为1辆,严格按照八项规定的要求控制车辆运行维护费的支出。

4.公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 8.99万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少8.58万元,降低49 %。主要原因是:严格按照八项规定要求控制各项开支,加上公车改革后车辆运行维护费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额39.50万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.50万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款61万元,占年初预算的30%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:安全隐患排查治理系统建设经费35.80万元,在我城区全面实施,用户范围覆盖所有的生产经营单位,以及我城区各行业、专业、综合、属地监管部门使用,为我城区的安全生产环境带来有利环境,逐年降低企业因安全生产事故而产生的罚款,实现全城区安全监管动态监管。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:南宁市西乡塘区安全生产监督管理局单位2016年部门决算报表.xls

 

 



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